A tabela de Pagamentos de Comissões é o local onde se processa a liquidação dos diversos movimentos em conta corrente do vendedor.


Pagamento nº.
Permite atribuir um nº ao pagamento a realizar

Vendedor
Identifica para que vendedor é feito o pagamento

Página principal

Para executar o pagamento de comissões é possível preencher diversos campos, como por exemplo o nome do vendedor, obrigatório, a data, o número do documento, o local de saída do valor e a refª interna. Após preenchimento de alguns dados clica-se no botão , tendo desta forma acesso à conta corrente do vendedor, ou seja, às comissões que ainda não foram pagas.

Neste ecrã selecionam-se as comissões que vão ser pagas, bastando para esse efeito clicar no local assinalado (pago). Caso existam diversas comissões é possível Seleccionar todas ou Seleccionar por valor, sendo esta última opção útil quando se pretende pagar um valor fixo de diversas comissões.
Por exemplo: Se o vendedor tem a receber diversas comissões no valor total de 4000.00 euros e se quiser pagar 2245.00 euros, então clica-se em Seleccionar por valor e indica-se o valor.

Quando o pagamento é executado desta forma, são selecionadas todas as comissões até ao valor indicado. O critério de seleção é a data, ou seja, são selecionadas as comissões mais antigas até ás mais novas. Como se trata de um valor certo, pode suceder que uma das comissões não seja paga na totalidade, ficando esta situação registada na conta corrente. Desta forma, quando se executar um novo pagamento de comissões, haverá um valor já parcialmente regularizado e que é identificado com um "visto" na coluna R?.

Para terminar o pagamento é necessário clicar em Introduzir movimentos no pagamento após definido o que está pago para passar novamente à página inicial.

Para confirmar os dados basta clicar em Gravar, sendo então apresentado um ecrã para a confirmação do processamento.

O processamento do pagamento é importante, pois significa que o valor foi realmente pago ao vendedor e regularizará a conta corrente do mesmo.

Se o pagamento não é processado, o mesmo fica gravado mas não é lançado em conta corrente. Desta forma é possível emitir e imprimir o pagamento, mas regularizar a conta corrente apenas noutra altura (quando a comissão for efetivamente paga ao vendedor).

Outros dados

Operações com o exterior
Esta opção quando ativa permite indicar que o pagamento das comissões é referente a vendas a entidades estrangeiras.
Ao escolher um vendedor a aplicação copia o valor do campo Operações com o exterior da sua ficha para o pagamento.

Classificação Estatística
Esta opção permite indicar qual o código de classificação estatística definido pelo Banco de Portugal associado a essa operação.

O campo Já processado permite executar duas operações:
-desprocessar um pagamento já processado;
-processar um pagamento ainda não processado.
O campo Contabilizado permite verificar se foi integrado na contabilidade, automaticamente ou manualmente, se tiver o modulo de Contabilidade.
Se o respetivo documento contabilístico for eliminado este campo não é atualizado, ficando sempre ativo.
Caso o utilizador elimine o documento contabilístico terá que desativar o campo contabilizado manualmente.

O campo de já impresso identifica se foi ou não impresso o pagamento.