Esta tabela permite definir as diversas condições de pagamento para clientes e/ou fornecedores. Para que as condições de pagamento funcionem corretamente, é necessário configurar diversas opções:

Indicar o tipo de condição, se é para cliente ou para fornecedor;

Indicar a data de vencimento, se é proveniente da ficha ou X dias a contar a partir da emissão. É também possível indicar os Dias de pagamento e os Meses de não pagamento. Os Dias de pagamento serve para colocar os dias (separados por vírgula) em que é efetuado o pagamento e os Meses de não pagamento serve para colocar os meses (separados por vírgula) em que não existem pagamentos.

Quais os descontos a atribuir face aos prazos de pagamento;

Qual a forma de pagamento, e se o mesmo for realizado através de Cobrança via Sistema de Débitos Diretos, deverá ativar a respetiva opção.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como definir dias de Pagamento e Meses de Não Pagamento, carregando aqui.

Multi-Pagamento
Nesta página está disponível uma grelha onde pode acrescentar linhas correspondentes ao pagamento particionado do documento a que esse tipo de Condições de Pagamento esteja associado, ou seja, é possível indicar o nº de dias e respetiva percentagem a abater. É também possível indicar a forma de pagamento, bem como se o pagamento é feito com Títulos pré-datados, bastando para isso ativar a opção Títulos pré-datados.


Para terminar a configuração das condições de pagamento, é necessário indicar na ficha do cliente/fornecedor se este tem direito ou não a uma condição de pagamento.


Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como configurar e utilizar as Condições de Pagamento a Clientes e a Fornecedores, carregando aqui. Também poderá obter mais informação, sobre como configurar descontos por prazo de liquidação, carregando aqui e como melhorar a gestão da sua tesouraria, carregando aqui.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre Descontos por Prazo de Liquidação, carregando aqui.