Aqui terá acesso aos movimentos que compõem um determinado Documento. Os movimentos podem pertencer tanto à Contabilidade Geral, Analítica ou de Ordem no mesmo Documento sem qualquer cuidado especial. O próprio sistema se encarregará de os tratar separadamente ou em conjunto nas restantes funções da Contabilidade.  Diário  Deverá seleccionar um diário existente, ou, através do ícone, criar um novo diário, onde será lançado o documento contabilístico.  Nº de lançamento no diário  Corresponde ao nº sequencial dos lançamentos no diário seleccionado.  Data  Esta data destina-se a indicar ao sistema a data dos movimentos. Poderá visualizar a data fiscal e data civil do movimento contabilístico. As teclas ALT+A permitem que o cursor se posicione no campo Data Fiscal ou Data Civil, consoante a selecção do tipo de data que esteja efectuada.  Documento  Tipo de documento, ou seja, identificação do documento pré-definido. Poderá seleccionar um já existente, ou, através do ícone, criar um novo documento pré definido.  Número  Nº do documento introduzido.  Nº Contribuinte e País  O Nº Contribuinte aparece no cabeçalho ou nas linhas quando o documento pré-definido está configurado como Documento com dados para a relação de clientes/fornecedores/regularizações anexa à declaração periódica de IVA. Adicionalmente, cumprindo estas condições, o campo código do País que surge junto ao "Nº Contribuinte" tem também preenchimento automático.  Nº de identificação Este campo aparece quando o documento pré-definido está configurado como Documento com dados para a relação de clientes anexa à declaração periódica de IVA". Refere-se ao Nº de identificação da Declaração de Exportação e é usado para a funcionalidade do Reembolso de IVA.  Nº de liquidação  Este campo aparece quando o documento pré-definido está configurado como "Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA". Serve para identificar o Nº de liquidação e é usado para a funcionalidade do Reembolso de IVA.  Inversão do sujeito passivo  Este campo aparece quando o documento pré-definido está configurado como Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA. Ao activar esta opção permite indicar que a documento em questão é uma operação com inversão do sujeito passivo.  Conta  Número da conta do plano referente ao movimento. Para introduzir o número da conta basta digitar os seus dados, ou seja, o número de conta que se encontra no Plano de Contas. Poderá também digitar o número de contribuinte (Mapa Recapitulativo) que se encontra definido no plano de contas para a conta em questão. Assim que digitar o número de contribuinte o campo assumirá a conta correspondente. É de notar que na coluna da conta o programa coloca a conta com os dados (quando digita o número de conta do plano de contas) mais próximos do que digitou e na coluna de nome da conta, aparece a descrição da conta que está a introduzir. Se esta estiver precedida de "INT:" significa que o número da conta que está a digitar é de integração. Atenção: esta funcionalidade existe apenas nas linhas dos movimentos de documentos contabilisticos. Quando se efectua o clique direito do rato para procurar uma conta e se pretende efectuar uma procura pelo número de contribuinte, este deve ser colocado no campo de Nº de contribuinte para mapa recapitulativo e não no campo número da conta.  Nome da Conta  Este campo é preenchido automaticamente logo que o utilizador introduz a conta do plano e corresponde à designação dessa conta.  Descrição do movimento  Campo para constituir o descritivo do movimento, como por exemplo, "N/Factura 20" ou "Ordenados de Janeiro".  Débito/Crédito  Campos referentes ao valor do movimento. Para cada movimento só é possível introduzir um valor, ou a Débito ou a Crédito. O sistema não permite a introdução dos dois movimentos na mesma linha. Estes valores são automaticamente totalizados na linha inferior do ecrã, nos campos Débito e Crédito. O programa permite a gravação de um documento com valor zero, no entanto, alerta (através de um aviso) o utilizador para essa situação.  Observações  Esta coluna permite colocar determinado texto associado ao movimento em questão, sendo possivel filtrar esta informação nos respectivos mapas de gestão.  Classificação Estatística  Indica qual o código de classificação estatística associado ao movimento contabilístico. Deve ser preenchido com um dos códigos definidos pelo Banco de Portugal.  Operações com o exterior  Esta opção quando ativa permite indicar que o movimento em questão é uma operação com uma entidade estrangeira.  Teclas de atalho para introdução de Documento Contabilísticos: Ao clicar no botão  são listadas as teclas de atalho disponíveis. Desta forma, o utilizador tem duas alternativas: usar a tecla de atalho ou selecionar a opção listada no botão, tendo as seguintes possibilidades:  

• Para ativar o separador Regularizações, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + L;
• Para ativar o separador Rúbrica, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + R;
• Para ativar o separador Opções Diversas, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + D;
• Para ativar o separador Movimentos, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + M;
• Para consultar os últimos movimentos introduzidos, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + U;
• Para ativar o separador Opções de trabalho, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + O;
• Para selecionar o campo Diário, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho F3;
• Para consultar os totais por contabilidade, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + F12

Se possuir os executáveis do Peru e Internacional terá ainda as seguintes teclas de atalho:

• Para ativar o separador Conta, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho ALT + T;
• Para ativar o separador Natureza, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL+ N;
• Para ativar o separador Centro Analítico, o utilizador deverá pressionar a tecla de atalho CTRL + A.

  Os atalhos apresentados podem ser alterados pelo utilizador, para isso é necessário criar uma nova tecla de utilizador no ecrã Teclas do Utilizador. Esta nova tecla terá que ser do tipo "Teclado" em que a expressão de retorno seja igual a {tecla de atalho utilizada por defeito na aplicação}. Por exemplo: A tecla que grava um Documento Contabilístico por defeito na aplicação é {F5}. A tecla que quero utilizar para gravar um Documento Contabilístico é: F1 - Novo atalho definido pelo utilizador.