Nesta matriz ficarão registados os descontos por quantidade ou valor.
Ao introduzir um documento, seja um dossier interno seja um documento de faturação, com cálculo de descontos "Just In Time", estes descontos são calculados desde que o documento esteja configurado para os calcular independentemente do utilizador possuir ou não acessos a descontos.

Em primeiro lugar é possível definir os descontos que se pretende observar:

Descontos por quantidade
Permite visualizar apenas os descontos em percentagem, baseados em quantidade de artigos vendidos.

Preços fixos por quantidade
Permite visualizar apenas os descontos constituídos por preço unitário fixo baseado na quantidade de artigos vendidos. Caso corrija a quantidade fora dos intervalos definidos na tabela Descontos por Quantidade/Valor, a aplicação coloca o valor original do artigo, ou seja, aquele está definido na sua ficha de stock. Esta opção apenas está disponível a partir da gama Advanced e com a subscrição do PHC On ativa.

Descontos por valor
Permite visualizar apenas os descontos em percentagem, baseados em valor da venda.

Todos os descontos
Esta opção permite observar todos os descontos.

Para definir os descontos é necessário preencher os diversos campos, consoante o tipo de desconto:

Tipo Desc.
Permite definir se o desconto é por valor ou por quantidade.
Este campo é preenchido automaticamente ao inserir um novo desconto por valor.

Tipo de Cliente
Este campo permite indicar o Tipo de Cliente para Descontos.
Os descontos que se encontrem nas linhas e que tenham o tipo de cliente para descontos preenchido, serão aplicados somente aos clientes do tipo (para descontos) indicado.
Os descontos que não tenham essa informação preenchida são atribuídos a todos os clientes independentemente do tipo para desconto.

Nota: O campo Tipo para descontos da ficha do cliente tem de estar sempre preenchido para que possa ser atribuído um desconto por quantidade/valor.

Ref. inicial
Permite indicar a referência inicial para os descontos, ou seja, a partir de que <%= TopicLink([referência],[Constituição da Tabela de Stocks e Serviços]) %> (artigo ou serviço) os descontos devem ser aplicados.

Ref. final
Permite indicar a referência final para os descontos, ou seja, até qual referência (artigo ou serviço) os descontos devem ser aplicados.

Nota
As duas opções anteriores permitem indicar o intervalo de referências para os descontos. No entanto é possível indicar apenas a referência inicial, sendo assim apenas assumida essa mesma referência.
Se a Ref. final não está preenchida, a aplicação verifica todas as referências maiores que a referência inicial e aplica os descontos a todas elas.
Para o correto funcionamento dos descontos, deve ter-se em atenção que a aplicação não verifica se o desconto do artigo é em quantidade ou em valor

Qtt. inicial
Permite indicar a quantidade mínima a partir da qual se aplicam os descontos ou preços fixos.

Qtt. final
Permite indicar a quantidade máxima até à qual se aplicam os descontos ou preços fixos.

Nota:
As duas opções anteriores (obrigatórias para os descontos por quantidade) permitem indicar o intervalo de quantidades para o qual se aplica o desconto. Desta forma é possível definir diversos graus de descontos ou preços fixos, utilizando para esse efeito diversos grupos de quantidades.

Valor inicial
Permite indicar o valor mínimo a partir da qual se aplicam os descontos.

Valor final
Permite indicar o valor máximo até ao qual se aplicam os descontos.

Nota:
As duas opções anteriores (obrigatórias para os descontos por valor) permitem indicar o intervalo de valores para o qual se aplica o desconto. Desta forma é possível definir diversos graus de descontos, utilizando para esse efeito diversos grupos de valores.

1º Desc
Esta opção permite definir o primeiro desconto a aplicar.

Se o campo tipo de descontos não estiver preenchido na ficha do cliente e no desconto por quantidade/valor, este tipo de descontos não funcionam.
Se estiverem definidos descontos habituais para um cliente, ao efetuar documentos de faturação para esse cliente, com artigos que tenham configurados descontos quantidade/valor, prevalecem os descontos habituais da ficha do cliente. Assim a coluna Desc.1 dos documentos de faturação, regista o desconto habitual, a coluna Desc.2 regista o 1º Desc. definido na tabela de descontos por quantidade/valor e o 2º Desc. na tabela de descontos por quantidade/valor, nesse caso perde o seu efeito, pois não é registado na fatura.

2º Desc
Esta opção permite definir o segundo desconto a aplicar.

Preço Fixo Unit.
Este campo identifica o preço unitário a praticar, em escalões, em função do número de artigos vendidos.
Devem ser criadas tantas linhas de registo quantos os escalões pretendidos.

Exemplo
A loja de pronto-a-vestir "MaisRoupa, Lda" cria uma tabela de descontos para a roupa de criança.
O artigo com a referência A001 tem um PVP de 50,00 euros; na compra de duas unidades, o preço unitário passa a ser de 37,50 euros e na compra de quatro ou mais, o preço unitário será de 27,50 euros.
Neste caso, deverá ser inserida as seguintes linhas:
Ref. inicial: A001; Ref. final: A001; Qtt inicial: 2,00; Qtt final: 3,00; Preço fixo Unit.: 37,50
Ref. inicial: A001; Ref. final: A001; Qtt inicial: 4,00; Qtt final: 999999,00; Preço fixo Unit.: 27,50


Nota:
Recomenda-se que seja criada uma linha inicial, ou escalão sem desconto, em que o Preço Fixo Unitário é igual ao que consta da ficha do artigo. Nesta linha, a qtt inicial e a qtt final serão de 1,00 unidades. Isto impede que o desconto seja atribuído indevidamente caso um cliente se apresente na caixa com várias unidades para faturar e depois mude de ideias, acabando por levar apenas uma.


E-Commerce B2C
Permite distinguir os registos que só serão considerados na E-Commerce B2C e, por consequência, são excluídos do PHC CS Desktop. Esta opção só é visível se tiver o módulo PHC CS Web e o tiver acesso ao módulo LojaIntranet.


Depois de configurar os descontos, é necessário aceder à ficha de cada Cliente e definir se ele tem direito aos Descontos por Quantidade ou Valor.

O funcionamento destes descontos na aplicação depende também da utilização de outros tipos de descontos existentes e aplicados no mesmo documento.

Os descontos por quantidade ou valor são gravados nos campos Desc1 e Desc2 dos documentos. Quando aplicados em JIT eles são aplicados mesmo que estes campos de desconto estejam preenchidos com valores.

O desconto por quantidade ou valor só é aplicado de forma automática quando os documentos de faturação têm a configuração Calcula descontos por quantidade ou valor "Just in time" ativa. Esta configuração permite a aplicação dos descontos no momento da introdução da linha, pelo que, na alteração de uma linha, é necessário ativar o desconto no próprio documento de faturação, no menu de opções diversas das linhas, selecionando a opção Descontos por Quantidade ou Valor.
Para mais informações sobre este processo consulte por favor o capítulo sobre Faturação.

Os descontos por quantidade ou valor aplicados através da opção Descontos por Quantidade ou Valor do menu das linhas do documento, ou os descontos aplicados no POS quando se grava uma venda e o documento tem ativo na sua configuração o parâmetro Desc.Qtt/Valor automáticos ao gravar (POS) podem ter dois comportamentos diferentes baseado no valor do parâmetro de faturação Só aplica os descs.Qtt/Valor se nas linhas existirem campos de desconto vazios.

Se o parâmetro se encontrar inativo, os valores vindos da tabela de descontos por quantidade e valor são aplicados nas linhas do documento mesmo que estas tenham os campos de desconto preenchidos. Se o parâmetro estiver ativo a aplicação tenta encontrar um campo de desconto vazio nas linhas para aplicar os descontos. Caso não existam campos vazios os descontos não são aplicados.

Conforme já foi explicado, o cálculo dos descontos por quantidade ou valor "Just in time" ignora o valor deste parâmetro e efetua o cálculo como se este parâmetro tivesse sempre o valor falso.

Estes descontos sobrepõem-se a quaisquer outros que possam existir e que já se encontrem nas linhas e só não são aplicados quando, estando a faturação configurada para os aplicar em JIT, as linhas da fatura forem provenientes da cópia de outro, seja o documento de origem um dossier ou um documento de faturação.

Numa fatura que calcule promoções, se se utilizarem este tipo de descontos, na introdução da linha a aplicação calcula primeiramente as promoções e só depois os descontos. Se o utilizador alterar a quantidade dessa linha, a aplicação volta a recalcular todos os valores como se da introdução de uma nova linha se tratasse; ou seja, volta a recalcular as promoções e depois os descontos.


Nota:
Os botões disponíveis neste ecrã encontram-se explicados nas <%= TopicLink([Opções Globais],[Navegação nos Ecrãs]) %>.