A emissão de uma nota de crédito a partir de uma fatura é feita no Módulo "Gestão", acedendo ao ecrã "Faturação a clientes"

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INFORMAÇÃO PRINCIPAL

Após emitir uma fatura a um cliente, poderá ter a necessidade de criar uma nota de crédito para anular o valor em dívida. 

Para tal, deve começar por escolher uma série configurada como "Documento para créditos", no que respeita ao campo "Documento: Tipo de documento", na configuração das séries de faturação.

Em seguida, introduza um documento dessa série, carregando no botão assinalado na imagem.

Já em modo de introdução, selecione o cliente para o qual irá emitir a nota de crédito e procure a fatura que pretende anular. Para tal, utilize o botão indicado de seguida:

Após ter feito a escolha do documento, na grelha do ecrã de faturação, vai aparecer informação sobre o documento a anular, tal como o número da fatura e a sua data.

Pode também ver os valores totais associados à nota de crédito, em baixo, no seu ecrã, para conferir o valor que está a ser anulado.

Em seguida, basta clicar em "Gravar" e está finalizado o processo de emitir uma nota de crédito a partir da fatura.