É no Monitor de Documentos de Faturação que poderá consultar, descarregar ou enviar por e-mail os vários documentos de faturação dos seus clientes.
Este ecrã encontra-se disponível no menu Gestão > Monitor de Documentos de Faturação, no menu Global > Monitor de Processamento Assíncrono > Separador Terminado > Botão "Ver resultado", ou através do ecrã de Clientes (botão "Outras opções"  > Faturação).
Este capítulo visa explicar todos os campos que compõem o respetivo ecrã e o seu funcionamento.

INFORMAÇÃO PRINCIPAL

Este ecrã é constituído pelos seguintes campos:
Cliente – Este campo permite escolher um cliente.
Número – Ao escolher o cliente, este campo fica preenchido automaticamente com o número desse cliente. Pode escrever o número do cliente para o nome ser preenchido automaticamente.
Estabelecimento – Ao escolher o cliente, este campo fica preenchido automaticamente com o estabelecimento desse cliente. Quando um cliente é selecionado e se este estiver associado apenas a um estabelecimento, então o campo "Estabelecimento" aparece inativo. No caso do cliente estar associado a mais do que um estabelecimento então o campo passa a ser editável e apenas aceita um dos estabelecimentos associados ao cliente em questão.

Ao clicar no botão  surgem os seguintes campos:

Documento – Esta opção apresenta todos os documentos de faturação. Se não for selecionado nenhum documento, na listagem serão apresentados todos os documentos de faturação.
Modelo para impressão – Este campo apresenta todos os relatórios associados aos documentos de faturação.
Descarregar relatório da mesma série num único ficheiro – Com esta opção ativa, após selecionar vários documentos de faturação na grelha, ao descarregar todos os documentos de faturação, os da mesma série serão criados num só documento.   
Excluir documentos anulados – Ao ativar esta opção, na listagem de documentos, não serão apresentados os documentos anulados.  Caso esteja inativo, na listagem serão apresentados os documentos com a seguinte informação:

Ver entre datas – Ao ativar esta opção irão surgir os campos “Data inicial” e “Data final” para que seja definido o período.

Após definir os dados para os quais se pretende obter a listagem de documentos de faturação, ao clicar em   serão apresentados todos os documentos, assim como a informação respeitante ao valor base, valor do iva e valor total de todos os documentos apresentados.
Ao selecionar documentos na grelha passam a ser apresentados os botões ,    e o o valor total do(s) documento(s) selecionado(s).

Para descarregar documentos de faturação, deverá seguir os seguintes passos:

1. No Monitor de Documentos de Faturação, defina o cliente, documento e modelo de impressão.
2. Na listagem apresentada, selecione os documentos que quer descarregar.
3. Clique no botão “Descarregar impressões”.

Para enviar documentos de faturação por e-mail, deverá seguir os seguintes passos:

1. No Monitor de Documentos de Faturação, defina o cliente, documento e modelo de impressão.
2. Na listagem apresentada, selecione os documentos que quer enviar.
3. Clique no botão “Enviar por e-mail”.
4. No ecrã de previsão do email a ser enviado, confirme a informação.
5. Clique no botão “Enviar e-mail”.