A tabela de Despesas é o local onde devem ser introduzidas as despesas dos funcionários.


Nome do funcionário
Serve para indicar o nome do funcionário.

Data
Data da despesa para processamento.

Descrição
Poderá utilizar este campo memo para introduzir uma descrição.

Após a descrição pode inserir diversas despesas, sendo necessário introduzir linha a linha.

Data
Data da despesa a descriminar.

Tipo
Identificação da despesa a processar, no recibo ou recibo diverso, proveniente da tabela de despesas. Se efetuar o clique direito com o rato vai aceder diretamente a essa tabela onde pode criar os tipos que pretender.

Taxa de iva
Neste campo deve indicar qual a taxa de IVA a aplicar nesta despesa. Este campo será preenchido automaticamente caso tenha selecionado um tipo de despesa que tenha o campo de taxa de IVA preenchido.

Valor de Iva Original
Este campo indica o valor do IVA relativo ao valor original indicado. É calculado automaticamente, quando se coloca o valor original da despesa.

Valor Original
Permite a introdução do valor da despesa a ser aprovada. Neste campo deve colocar o valor total (base + iva) da despesa.

Valor de Iva
Este campo indica qual o valor do IVA relativo ao valor a pagar.

Valor a pagar
Permite a introdução do valor da despesa a ser paga podendo ser diferente do valor original.

Documento
Permite a introdução da designação do documento a pagar.

Observações
Permite o registo de alguma observação respeitante ao documento.

Processado
Informa se a despesa, referida na linha, se encontra processada.

Data
Data do processamento da despesa.

Com a descrição das diversas despesas no documento, o mesmo só vai ficar para pagamento após a validação de Aprovado para pagamento até aí, ficará só registado. Ao emitir automaticamente o recibo para esse funcionário, tendo validado processar as despesas aprovadas, vai fazer com que dê origem a uma linha de descrição de remuneração no recibo do funcionário ou a um recibo diverso de acordo com o tipo de despesas incluídas nas diversas linhas.

Valor Total Original
Somatório de todas as linhas de valor total original.

Valor Total
Somatório de todas as linhas, valor total do documento a processar.


Se tiver PHC ON saiba como criar apenas uma linha de despesa no ficheiro de transferências bancárias, clicando aqui.


Opções Disponíveis no Menu de Despesas
Ao abrir o ecrã de Despesas fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de Opções com várias acções, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução, Duplicação e Eliminação de registos, bem como Mapas Definidos pelo Utilizador.
No menu de opções do ecrã de Despesas está também disponível a seguinte ação:


Gerar Recibos Diversos para Linhas de Despesas não processadas
Esta opção permite, através da definição de um filtro, o processamento automático de uma série de registos de despesas (desde que aprovadas para pagamento e com linhas por processar), sendo gerado um Recibo Diverso para cada linha de despesas nessas condições. No final da emissão, é emitido um relatório com os resultados. As linhas que dão origem a Recibos Diversos, são automaticamente marcadas como processadas.

Filtro para as despesas a processar - esta opção permite a criar uma seleção de despesas para processar, ou seja, é possível definir um filtro de forma a facilitar a procura das despesas a processar. Como num qualquer de procura são disponibilizadas diversas formas de efetuar a mesma, através das opções presentes nos separadores "Procura" e "Procura Avançada".

Observar a lista de despesas a processar - ao clicar neste botão surge uma lista de despesas a processar, sendo que esta lista obedece aos critérios definidos no filtro criado anteriormente. Caso não se encontre nenhum filtro criado não surge a listagem de despesas a processar.