Nesta opção encontram-se os mapas que são obrigatórios imprimir todos os meses.

Mapa de Ligação à Contabilidade
Imprime um mapa com os totais dos recibos, já num formato próprio para efetivar os movimentos na contabilidade. O mapa pode ser dividido por código de funcionário (Gerência /Normal), o qual está definido na tabela de cada um e por funcionário e a apresentar, consoante as opções selecionadas, os totais por funcionário, por centro analítico e os totais globais. A divisão por código de funcionário. Isto, prende-se com o facto de o SNC possuir contas próprias na classe 64 para registo de valores referentes à gerência e a funcionários.

Antes de visualizar o mapa poderá definir as seguintes opções:

• Mês dos salários - neste campo o utilizador deverá definir qual o mês de salário que pretende analisar.


• Ano dos salários - aqui define qual o ano dos salários que pretende analisar.


• Tipo de Mapa - deverá definir aqui o tipo de mapa, se é global ou por código de funcionário.


• Totais por Conta Contabilística - Esta opção permite obter um mapa específico de ligação à contabilidade, possibilitando saber os valores a lançar em cada conta contabilística num determinado mês. Este mapa tem a possibilidade de separação por centro analítico. Neste caso, dentro de cada centro analítico existirá uma linha para cada conta contabilística com o valor a débito ou a crédito total por conta.


• Separa por funcionário - se pretender que o mapa separe a informação por funcionários.


• Separado por centro analítico - se pretender que o mapa separe os funcionários por centro analítico, deverá validar esta opção.

O utilizador tem ainda a possibilidade de realizar um Filtro à Tabela de Vencimentos, para unicamente obter os dados pretendidos.
Poderá visualizar através dos botões Listagem e Previsão, ou então Imprimir o mapa pretendido.

Nota: As contas referentes aos códigos de IRS aparecem detalhadas segundo o "IRS" e "IRS Sobretaxa.
Por exemplo:
- Emitindo 2 Recibos de vencimento com a data 31.01.2014 com os valores:
- Recibo 1: Ordenado Base - 1000; IRS 70€; IRS Sobretaxa - 28;
- Recibo 2: Ordenado Base - 800; IRS 48€; IRS Sobretaxa - 23;
Ao consultar o "Mapa de ligação à contabilidade" as contas referentes aos códigos de IRS, estão detalhadas segundo o "Imposto S/Rendimento" e "Imposto S/Rendimento Sobretaxa".

Transferências bancárias
Esta opção permite produzir o ficheiro de transferências bancárias dos respetivos recibos efetuados.

Guia de Pagamento do IRS
Esta opção permite imprimir e exportar a respetiva Declaração de Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto de Selo. Após clicar em Imprimir surge o ecrã para definir os respetivos pressupostos.


Quadro de Pessoal para o Mapa de Seguros
Esta opção permite obter uma listagem com os valores dos funcionários para cada Companhia de Seguros descriminada
É necessário escolher a ordenação por Companhia de Seguros e Apólice ou por Companhia de Seguros, Apólice e Estabelecimento e definir a data inicial e final para o mapa.

Para este mapa retornar resultados é necessário configurar os códigos de vencimento que se queiram visualizar no mapa em questão.
Assim, se não existir nenhum código definido para esse efeito não é possível visualizar qualquer mapa por falta de dados.
Nos códigos para vencimentos está disponível a opção Este código entra para o mapa de seguros.
Uma vez ativa, esta opção faz com que o valor do código de remuneração apareça somado aos restantes valores com a mesma configuração, na coluna "V. ilíquido" do mapa.
No entanto, é necessário não esquecer que os valores incluídos na coluna V. Ilíquido do mapa de seguros correspondem à soma das parcelas que constituem a coluna TOTAL dos recibos de vencimento.
Assim, por exemplo, se estiverem definidos para aparecerem no mapa os códigos: Ordenado Base e Subsídio de Alimentação, na coluna V. ilíquido é a soma destes dois valores que vai aparecer.

Produzir ficheiros separados por estabelecimento
Este campo define se a produção dos ficheiros para as seguradoras são separados por estabelecimento ou não.
Caso não ative esta opção, a aplicação produz o ficheiro sem ter em conta a separação por estabelecimento.

Esta listagem do Quadro de Pessoal para o Mapa de Seguros entre datas, lê os valores (dos códigos para vencimentos) que estão no (s) recibo (s) de vencimento à data solicitada para a emissão da listagem.

O Filtro às remunerações dos recibos que se encontra disponível neste ecrã, permite ao utilizador filtrar os valores que irão aparecer na impressão.
Através do botão de Impressão Desenhada, com clique direito do rato, o utilizador poderá desenhar um ou mais IDUs. Ao clicar neste botão, com o clique esquerdo do rato, poderá imprimir o IDU.

O botão Produzir apenas se encontra disponível quando o ecrã está em Euros.
Este botão permite produzir o ficheiro eletrónico para as seguradoras.
O ficheiro é criado com base no mês e ano do campo Data inicial e não tem em consideração o Filtro definido. O ficheiro é criado com base na estrutura do ficheiro de segurança social e contém o valor completo do subsidio de refeição (valor sujeito e não sujeito a Segurança Social) sendo criado um ficheiro por número de apólice e número de segurança social, ou seja, vão existir tantos ficheiros quando as conjugações de dados existentes de apólices diferentes e números de segurança social que existirem.
O ficheiro inclui também o nº da apólice, código da seguradora e o código da profissão existente na ficha do funcionário.

O nome deste ficheiro é criado com a seguinte estrutura:
Código da Seguradora+Número da Apólice+Mês+Ano.EUR

Por vezes o número da apólice pode conter caracteres reservados, e, nesse caso a aplicação controla a utilização desses caracteres na criação do nome do ficheiro, ou seja, todos os caracteres que não sejam um número ou uma letra são substituídos pelo caracter "-".

Exemplo:
A funcionária Elvira tem o código da seguradora=1234 e nº apólice=12\/:*?"< > .123456789
Ao produzir o ficheiro para o mês de Julho de 2013 o nome do ficheiro é:

123412---------123456789072013.eur


Nota: Este ficheiro não contempla funcionários públicos. Desta forma, esta opção não é suportada para empresas que possuam o Módulo Pessoal Público.


Declaração Mensal de Remunerações (at)
Esta listagem permite calcular, imprimir e produzir a respetiva declaração que deverá conter os valores dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores da empresa, para um determinado mês pretendido.

Para saber mais sobre este mapa, consulte o tópico Declaração Mensal de Remunerações (AT).

Relação Contributiva para a Caixa Geral de Aposentações (apenas disponível com o módulo de Pessoal Público)
Esta opção permite aceder à Introdução de Relação Contributiva para a Caixa Geral de Aposentações.

Descontos para a A.D.S.E. (apenas disponível com o módulo de Pessoal Público)
Esta opção permite produzir o ficheiro de Descontos para a A.D.S.E..