O módulo PHC Clínica permite exportar e validar posteriormente o ficheiro de Atos Médicos comparticipados pela ADSE , para que esta proceda à sua liquidação.

Para tal existem algumas normas que devem ser observadas com o maior rigor.

Primeiramente, esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo Gestão.

Em segundo lugar, o campo Sigla existente no ecrã de Pacientes, que permite levar uma sigla com duas letras tem de se encontrar devidamente preenchido pois vai igualmente ser validado no ficheiro enviado para a ADSE.

Assim, após a Emissão de Faturação de Atos Médicos comparticipados pela ADSE é necessário efetuar a sua validação junto da mesma, para que esta proceda à sua liquidação.

Para isso foram criadas 2 novas opções nas opções diversas do menu de faturação, que permitem Exportar Ficheiro para ADSE e Validar ficheiro de retorno da ADSE.

A opção de exportar o ficheiro produz um Ficheiro TXT que espelha a Fatura a enviar à ADSE de acordo com a estrutura definida pela própria ADSE.
Durante o processo de exportação são validadas algumas anomalias fáceis de detetar e que poderão ser causadoras de rejeição do ficheiro por parte da ADSE.

Depois de enviar o ficheiro para a ADSE, esta efetua as respetivas validações, devolvendo um outro com a mesma estrutura do enviado pela Entidade, mas indicando quais as anomalias encontradas, para que esta proceda às respetivas correções.

Nas Marcações Clínicas, no separador ADSE ficam registados todos os motivos e datas de rejeição do ficheiro pela ADSE.

Os documentos que contêm atos Médicos com anomalias não são processados para efeitos de pagamento pela ADSE. Assim, o utilizador é confrontado com a hipótese de atualizar o documento de faturação de acordo com essas anomalias, para que este seja aceite. O software apaga todos os Atos Médicos (Linhas) que têm o mesmo nº de Beneficiário, do que o registo que no ficheiro contém o código de erro recalcular os valores da fatura.

Depois de apagadas as linhas na fatura, também no lado das marcações, na página dos Atos Médicos, a informação de que o documento de faturação já tinha sido efetuada desaparece, ficando este, disponível para nova faturação.

Ou seja, o utilizador pode corrigir os Atos Médicos rejeitados e incluí-los no ficheiro de faturação do mês seguinte.