Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permite-lhe a integração dos pagamentos a vendedores. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de vendedores, no campo conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que o vendedor terá no seu plano de contas.
Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do vendedor. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:

Filtro de pagamentos
Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.

Data inicial do processamento dos pagamentos
Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

Data final do processamento dos pagamentos
Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.

Só incluir pagamentos não contabilizados
Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.

Processar automaticamente as reflexões
Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efectuadas automaticamente.

Lança Referência Interna dos pagamentos como Rubrica
Permite lançar o campo referência interna dos movimentos como rubrica.

Lança Centro Analítico
Desta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.

Verifica preenchimento de Centro Analítico
Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.

Colocar no descritivo do mov. o doc. de c/c e respectivo nº
Esta opção permite que a descrição do movimento seja a designação e respectivo n.º do pagamento criado.

Conta para os movimentos a dinheiro
Aqui deverá definir a conta de caixa.

Data do movimento
Indica a data do movimento na contabilidade.

Diário
Permite a selecção do diário onde serão lançados os documentos.

Documento
Permite a selecção do tipo de documento a constar no diário.

Número
Para um lançamento único deverá preencher o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não activar a opção Um documento na contabilidade por cada pagamento, que coloca o número do documento original no movimento.

Um documento na contabilidade por cada pagamento
Esta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.

- Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível seleccionar a actualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita actualizações. Sendo necessário activar a respectiva opção, actualizar Pagamento a Vendedores.
Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.


Após efectuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exacta da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.