Esta opção (apenas disponível se possuir o módulo de Gestão) permite-lhe a integração dos recibos de adiantamentos de clientes. Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, na ficha de Clientes, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que o cliente terá no seu plano de contas.
Também no ecrã de Contas Bancárias existe um campo que se chama conta SNC. Esta será a conta de ligação, ou seja, a conta que aquele banco terá no seu plano de contas, que eventualmente servirá de contrapartida ao lançamento na conta do cliente. Após confirmação da existência destas contas, é possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:

Filtro de recibos de adiantamentos
Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.

Data inicial do processamento dos recibos
Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.

Data final do processamento dos recibos
Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone , já poderá visualizar uma listagem dos documentos para integração.

Só incluir recibos não contabilizados
Esta opção permite impedir a integração de documentos que já foram integrados.

Processar automaticamente as reflexões
Esta opção permite executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica são efectuadas automaticamente.

Lança Referência Interna dos recibos como Rubrica
Permite lançar o campo referência interna dos recibos como rubrica.

Lança Centro Analítico
Desta forma ao lançar o documento na contabilidade, inclui o centro analítico.

Verifica preenchimento de Centro Analítico
Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.

Configurar contas
Deverá, através desta opção, configurar a conta para os movimentos a dinheiro e as diversas contas de IVA regularizações.

Data do movimento
Indica a data do movimento na contabilidade.

Diário
Permite a selecção do diário onde serão lançados os documentos.

Documento
Permite a selecção do tipo de documento a constar no diário.

Número
Para um lançamento único deverá preencher o número de identificação desse documento. O número do lançamento só é necessário preencher se não activar a opção Um documento na contabilidade por cada recibo, que coloca o número do documento original no movimento.

Um documento na contabilidade por cada recibo
Esta opção permite colocar o número do documento original no movimento contabilístico.

Usa a data interna do documento para a data na contabilidade
Permite usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.

- Definir a ligação aos dados externos
Esta opção permite efectuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim é possível definir uma ligação do tipo ODBC que acede aos dados a integrar. Adicionalmente é também possível seleccionar a actualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permita actualizações. Sendo necessário activar a respectiva opção, actualizar Recibos de adiantamentos.
Para configurar a ligação terá que fazer clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.

Após efectuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exacta da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK volta ao ecrã anterior onde surgem os botões Observar, que permite observar a listagem da integração, e Integrar, que permite executar a integração dos dados.