Depois de configurar os <%= TopicLink([Parâmetros],[Parâmetros do sistema Intrastat]) %> para utilizar o Sistema Intrastat, passa a ser possível observar e preencher os dados do Intrastat na ficha do cliente ou do fornecedor.

Neste caso os dados serão utilizados para preenchimento automático dos respectivos campos nos documentos. Na tabela de Stocks e serviços (página Descrição) deverá indicar o Código de Nomenclatura associado, o factor de conversão e a massa líquida, se for necessário.

Para definir o Código de Nomenclatura existe o botão .

O wizard é constituído por sete passos. A deslocação de um passo para o outro é efectuada através dos botões Anterior e Próximo.

O primeiro passo serve para definir se se trata, ou não, de uma excepção e em caso afirmativo de que tipo de excepção se trata. No passo 2 é definido o enquadramento geral do artigo. Deve seleccionar a opção desejada. O terceiro passo permite seleccionar o grupo principal a que pertencem os artigos transaccionados e o quarto passo corresponde à selecção do grupo secundário a que os mesmos pertencem. O quinto passo consiste em escolher o detalhe no grupo secundário. O passo 6 é a definição final do Código de Nomenclatura Combinada. Por fim, no passo 7 é confirmada a selecção do Código de Nomenclatura para o artigo. Para concluir a acção deve clicar em Terminar.

Todos os passos do assistente são de preenchimento obrigatório. Deste modo é preenchido o Código de Nomenclatura na ficha do artigo. É ainda possível definir o Factor de conversão (que permite calcular o valor da Unidade suplementar nas linhas dos documentos - este valor, nos documentos de facturação, documentos de compra e dossiers internos tem tantos decimais quantos os que estiverem definidos no parâmetro "Nº de decimais nas quantidades ..."), bem como a Massa líquida (este campo é visível se no registo do Código de Nomenclatura estiver definido que o código obriga a preencher a massa líquida). Quando o campo Massa líquida está preenchido na ficha do artigo não é necessário preencher o mesmo campo nas linhas dos documentos, pois será preenchido de forma automática. A Massa líquida é a massa da mercadoria, desprovida de todas as suas embalagens, expressa em quilogramas. Nos documentos de compras, facturação e dossiers Internos, o valor decimal da massa líquida respeita os parâmetros definidos para os decimais de quantidades.

Nota: Algumas mercadorias não devem ser incluídas nas estatísticas do formulário N, estando incluídas nas excepções (passo 1 do Assistente de Nomenclatura Combinada). Na emissão do documento não é necessário executar rotinas especiais para o Intrastat, uma vez que a aplicação solicita os dados quando necessário. Os documentos de facturação, compras e dossiers internos devem ser configurados para interagirem com o Sistema Intrastat. Na configuração de documentos de facturação, página Configuração deve ser seleccionada uma das seguintes opções:

• Entra para mapas Intrastat (entrada)
• Entra para mapas Intrastat (saída)

Nota: existe um parâmetro no grupo Facturação que permite definir se o programa Avisa ao alterar se o documento tem artigos lançados no mapa de Intrastat. A configuração de movimentos de conta corrente permite, através da página Configuração para compras e pagamentos activar as opções Entra para mapas Intrastat (entrada) ou Entra para mapas Intrastat (saída). Os documentos de compra assim configurados possuem mais um campo País de Origem nas linhas, para que possa ser seleccionado o país onde foi manufacturada a mercadoria.

Nota: existe um parâmetro no grupo Compras que permite definir se o programa Avisa ao alterar se o documento tem artigos lançados no mapa de Intrastat. Também na configuração de dossiers internos existem as opções Entra para Mapas Intrastat (entrada) e Entra para Mapas Intrastat (saída) na página Configuração dos dossiers que utilizam a base de dados de clientes ou de fornecedores. Os dossiers de fornecedores assim configurados possuem mais um campo País de Origem nas linhas, para que possa ser seleccionado o país onde foi manufacturada a mercadoria a ser adquirida.

Nota: existe um parâmetro no grupo Dossiers internos que permite definir se o programa Avisa ao alterar se o documento tem artigos lançados no mapa de Intrastat. Mesmo que o documento original não esteja configurado para ser incluído nos mapas de Intrastat, os documentos que forem produzidos a partir desse original (caso entrem para mapas Intrastat) são incluídos nos mesmos. Por exemplo, uma Factura (configurada para ser incluída em mapas Intrastat) produzida a partir de uma Encomenda de cliente (que não entra em mapas Intrastat) terá os seus valores incluídos no sistema Intrastat. Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá aprender um pouco mais sobre Intrastat, carregando aqui.