Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas caraterísticas funcionam.Ao gravar um novo recibo não pergunta se quer processar se possuir títuloSe esta opção estiver ativa (com visto) e se estiver um título associado ao recibo, então ao gravar não é apresentada a possibilidade (janela) para efetuar o processamento do mesmo.Ao gravar um novo recibo pergunta se quer imprimirSe esta opção estiver ativa (com visto), será possível imprimir o recibo após gravação.Código de conta corrente para Desconto Financeiro (reinstalar triggers)Esta opção permite definir um código de conta corrente para o Desconto Financeiro, de forma a que este origine um movimento de conta corrente.Código de conta corrente para retenção de IRS (reinstalar triggers)Esta opção permite definir um código de conta corrente de forma a que o valor de IRS resultado do processamento de recibos dê origem a um movimento de conta corrente. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Retenção de IRS na fonte-Doc. de FaturaçãoCódigo de conta corrente para Séries de Recibos sem código atribuído (reinstalar triggers)Esta opção permite definir um código para séries de recibos que não tenham qualquer código de conta corrente definido.Código de Tesouraria por defeitoEsta opção permite definir o código de Tesouraria para os recibos. Desta forma não será necessário definir o mesmo quando se emite o recibo.No recibo permite regularizar documentos de vários estabelecimentosQuando ativo, permite regularizar num só recibo, documentos de vários estabelecimentos.Se nos clientes o parâmetro Guarda o estabelecimento na conta corrente, estiver ativo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último vai sobrepor-se e vai permitir regularizar num só recibo documentos de vários estabelecimentos.Atenção, ao ativar este parâmetro, deixará de ser possível consultar saldos de conta corrente por estabelecimento.Quando tem Factoring, este parâmetro determina também os documentos para as cessões de crédito. Ou seja, quando este parâmetro está ativo, ao seleccionar documentos para as cessões de crédito, pode-se escolher documentos de outros estabelecimentos, mesmo que esteja ativo o parâmetro de Clientes «Guarda o estabelecimento na conta corrente». Se tiver PHC ON saiba como controlar a conta-corrente de um cliente com vários estabelecimentos, carregando aqui.O recibo ao ser emitido fica automaticamente processadoEsta opção permite emitir um recibo processando o mesmo automaticamente.Uma vez desativado, sempre que se gravar um pagamento, surge uma mensagem que pergunta ao utilizador se quer ou não processar o recibo.Permite alterar o câmbio dos recebimentosAo introduzir um recibo em Euros para regularizar um documento em moeda estrangeira ou um recibo em moeda estrangeira para regularizar um documento na mesma moeda, através desta opção é possível alterar o câmbio dessa linha do recibo. Quando o documento é incluído no recibo, esse campo está a 0, pelo que, ao se alterar esse valor para um valor diferente de 0, os valores (por regularizar e regularizados) em Euros são recalculados em função desse câmbio. Se o voltar a definir esse valor como 0, os valores em Euros são recalculados pela taxa de conversão à data do recibo.Utiliza receção e envio de documentos via XMLEsta opção permite configurar os recibos para envio e receção de documentos via XML. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Configurações Documentos XML.Nota:Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros gerais.