Esta é a tabela principal do programa. Permite observar os valores do Sistema Intrastat e emitir os formulários de expedição e de chegada (formulário N). O utilizador pode emitir o formulário a qualquer momento, mesmo que não tenha atingido o valor correspondente ao Cálculo de limiares estabelecido. Os campos desta tabela são geralmente preenchidos automaticamente pelos documentos selecionados na criação de um novo registo, no entanto podem ser introduzidos e/ou alterados manualmente pelo utilizador. A constituição da tabela é a seguinte: Documento Nestes dois campos fica registado se o documento diz respeito a uma expedição ou a uma chegada e o seu número. Quando se cria um novo registo surge uma janela em que o utilizador deve identificar o mês e o ano dos dados a tratar, bem como se são documentos de expedição ou de chegada.

Adições Número de adições presentes no documento. Data de emissão Data em que o documento foi emitido. Identificação interna Este campo contém a identificação atribuída pelo programa ao documento. Esta identificação é construída da seguinte forma: NIF da empresa + Ano e mês corrente (2 + 2 dígitos) + Tipo de documento (D=Expedição, ou A= Chegada) + AA + Número de documento (6 dígitos para numeração sequencial) Mês Mês a que os dados dizem respeito. Ano Ano a que respeitam os dados. Nº de ordem Número de ordem da linha. Código de nomenclatura combinada Código de Tabela De Nomenclatura Combinada dos artigos a expedir ou a receber. Descrição da nomenclatura combinada Descrição correspondente ao código de nomenclatura combinada. Quant. (un. sup.) Quantidade indicada na unidade suplementar. Este campo é preenchido automaticamente pelo programa se a unidade suplementar e o seu fator de conversão estiverem indicados na ficha do artigo. A unidade suplementar funciona de modo semelhante à unidade alternativa. No entanto, o campo é arredondado à unidade, tendo em consideração se o sistema agrupa as adições semelhantes ou não. Os arredondamentos são feitos da seguinte forma: - para a unidade imediatamente superior, quando a terminação da fração for igual ou superior a 0,500 ; - para a unidade imediatamente inferior, quando a terminação da fração for inferior a 0,500. Este campo só é visível nas linhas caso o mesmo exista definido no código de nomenclatura combinada, ou seja, através da tabela de <%= TopicLink([Unidades Suplementares],[Tabela de Unidades Suplementares]) %>, caso o código de nomenclatura possua um código de unidades suplementares. Quant. massa líquida Permite indicar a massa líquida dos artigos. Para alguns códigos de nomenclatura combinada é obrigatório preencher esta coluna. Este campo é preenchido automaticamente pelo programa se a massa líquida estiver indicada na ficha do artigo. Caso contrário nem sequer é visível nas linhas. Nota: Nos documentos de compras, faturação e dossiers Internos, o valor decimal da massa líquida respeita os parâmetros definidos para os decimais de quantidades. País País onde foram manufaturados ou produzidos os artigos ou para onde os mesmos serão expedidos. Esta coluna é de preenchimento obrigatório e apenas pode ser preenchida com <%= TopicLink([países membros],[Tabela de Países do Intrastat]) %> da União Europeia. País de Origem Este campo <%= TopicLink([País de Origem],[Tabela de Países do Intrastat]) %> existe nas declarações de chegada e expedição de mercadoria e permite identificar o país de onde o produto é originário; onde por exemplo, as mercadorias foram manufaturadas. Não é possível gravar uma declaração de chegada de mercadorias sem este campo estar preenchido. Este campo pode ser preenchido com países membros e não membros da União Europeia. Região <%= TopicLink([Região],[Tabela de regiões]) %> de origem (artigos em chegada) ou para onde serão expedidos os artigos. Esta coluna é de preenchimento obrigatório. Portos/Aeroportos <%= TopicLink([Porto ou aeroporto],[Tabela de portos e aeroportos]) %> de partida/chegada da carga. Esta coluna só tem que ser obrigatoriamente preenchida se o modo de transporte for marítimo ou aéreo. Modo de transporte <%= TopicLink([Modo de transporte],[Tabela de modos de transporte]) %> dos artigos (i.e. marítimo, aéreo, terrestre). Condições de entrega Permite indicar as <%= TopicLink([ condições de entrega],[Tabela de condições de entrega]) %> dos artigos a expedir/receber. Natureza da transação Permite indicar a <%= TopicLink([natureza da transação],[Tabela de natureza das transações]) %> nas linhas do documento. Valor faturado Valor da mercadoria (sem IVA). Valor estatístico A declaração do valor estatístico só é obrigatória para as empresas que atingem determinados <%= TopicLink([limiares],[Cálculo de limiares]) %> de chegada e de expedição. Nestes casos, deve ser indicado, para cada adição o valor estatístico das mercadorias. A obrigatoriedade de preenchimento deste campo é parametrizável. Adquirente Código do país + NIF Este campo existe nas declarações de chegadas e expedição de mercadorias e é preenchido automaticamente com código do país + Nif definido na <%= TopicLink([Ficha Completa da Empresa],[Ficha Completa da Empresa]) %> do estabelecimento 0. Não é possível gravar uma declaração de chegada de mercadorias sem este campo estar preenchido. Por exemplo: Ao introduzir um documento de chegada o campo Adquirente Código do país + NIF vai ser automaticamente preenchido com o código do país + Nif definido na <%= TopicLink([Ficha Completa da Empresa],[Ficha Completa da Empresa]) %> do estabelecimento 0. Ao introduzir um documento de expedição o campo Adquirente Código do país + NIF vai ser automaticamente preenchido com o código do país + Nif para quem vai ser expedido. Para preencher as linhas de um novo documento deve assinalar no quadro seguinte os documentos encontrados (Faturação, Compras e Dossiers) que estejam configurados para o Sistema Intrastat, que tenham artigos associados a um código de nomenclatura e que tenham movimentos de stocks associados às linhas do documento.

O programa avisa se existem documentos para integrar e em caso afirmativo, indica o número do documento, a sua data e valor. Para selecionar os documentos a incluir deve clicar na coluna Marcada. Ao gravar serão executadas as respetivas validações (o valor estatístico ou a quantidade de massa). Caso já tenha sido anteriormente elaborado outro documento do mesmo tipo (chegada ou expedição) para o mesmo mês e ano, o software pergunta se o utilizador deseja realmente produzir um novo documento e após a confirmação coloca no novo documento a seguinte informação: Retificação p/ substituição. Retificação para substituição de Na introdução de um novo mapa (se o último mapa for relativo ao mesmo ano, mês e tipo, se já tiver sido enviado), a alteração é considerada como uma retificação e é introduzido um novo registo, caso contrário, é considerada uma alteração ao mapa já existente. Sempre que existir uma retificação este campo é preenchido com o número de identificação interno do primeiro. O campo "Retificação p/substituição de" só se encontra visível se o utilizador criar um novo registo para uma declaração já emitida e gravada respeitante a um mesmo período (declaração de substituição). Outra forma de trabalhar no documento é utilizando os botões (para criar uma nova linha) e (selecionando a linha e clicando neste botão elimina a mesma). Também é possível alterar dados escrevendo diretamente nas linhas. Se desejar pode ativar a check-box Cálculo automático dos totais, para que o programa efetue as somas automaticamente. No fundo do ecrã são apresentados o total de estatísticas (soma dos valores da coluna Valor estatístico) e o total do documento (soma dos valores contidos na coluna Valor faturado). Dados do declarante O declarante é o responsável pelo fornecimento da informação ao INE. Neste local deve constar o seu nome, a pessoa a contactar, morada, localidade, código postal, telefone, fax, E-mail, e nº de contribuinte. Dados do 3º declarante Existe um terceiro declarante quando o responsável pelo fornecimento da informação ao INE delega em outrem essa tarefa. Nº Sequencial Número atribuído pelo servidor ao documento. Já foi enviado Check-box que indica se o documento já foi enviado ao INE ou não. Quando se anula um documento, a check-box "Já foi enviado" é desmarcada, ficando o documento de novo acessível para ser incluído no ficheiro .CSV. Na emissão do documento não é necessário executar rotinas especiais para o Intrastat, uma vez que a aplicação solicita os dados quando necessário. Todos os dados que estiverem previamente preenchidos na tabela de artigos, na faturação, dossiers internos ou compras e que devam constar no Sistema Intrastat são preenchidos automaticamente. Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá aprender um pouco mais sobre Intrastat, carregando aqui.