Existem outros tipos de documentos possíveis de introduzir no front-office e alguns até mesmo no back-office de forma independente que são:

• Recibos de C/C Clientes ;


• Recibos de Adiantamento para Clientes ;


• Vales de Reembolso - Estes documentos são introduzidos apenas no Front-Office.

As seguintes funcionalidades do POS Front explicadas neste tópico, só se encontram disponíveis se o utilizador possuir também o módulo Gestão.
Assim, o utilizador pode também introduzir:

• Compras a Fornecedores;


• Pagamentos a Fornecedores.

Se consultar qualquer um dos tópicos acima mencionados, verificará que todos finalizam com a explicação dos campos relativos à caixa, terminal, e outros. Estes campos encontram-se disponíveis para os utilizadores que possuam o módulo POS.
Neste caso, este intercâmbio de informação, reflete-se também a nível do POS uma vez que, para além dos campos já mencionados, vão existir outros campos relativos aos modos de pagamento.

Passou a ser permitido ao utilizador definir a forma de distribuição dos valores do respetivo documento pelos vários modos de pagamento configurados.

Dados do pagamento do documento
Moeda de Emissão
Este campo apresenta qual a moeda em que o documento foi emitido no módulo do Pos Front.

Total Líquido do Documento
Representa o total líquido do documento emitido no Pos.
Se este documento estiver configurado para utilizar Desc. QTT/Valor automáticos ao gravar então o valor líquido já contempla os descontos efetuados.

Troco do Documento
Este campo apresenta o valor do troco e pode ser alterado pelo utilizador. Todas as alterações serão refletidas no campo de Acerto, sendo este o responsável pelo acerto do total do documento.
Nota: Este campo encontra-se disponível apenas em formato touch.

O botão de Limpar Valores serve para corrigir os valores inseridos no documento feito no Pos Front. A grelha que é apresentada ao lado mostra quais os modos de pagamento efetuados no documento, podendo ser alterados nesse local. Esta opção funciona em todos os documentos inclusive nos que regularizam os movimentos em c/c automaticamente Como exceção existem os documentos do tipo Nota de Crédito, nos quais não é permitido alterar os valores. Neste tipo de documentos esta opção não se encontra disponível.

Não é permitido gravar o documento sem que os totais dos modos de pagamento sejam iguais ao total do documento, sendo que o software por defeito coloca o valor em falta nos "Acertos".

Esta funcionalidade também existe nos Documentos de Faturação.