Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.

Ao gravar um pagamento pergunta se quer imprimir
Quando esta opção está activa, tem a possibilidade de aparecer automaticamente o ecrã de impressão após ter processado o pagamento a fornecedores.

Calculo da percentagem de desconto financeiros nos pagamentos não regulariza iva nos descontos
Com este parâmetro ativo o desconto financeiro é aplicado à Base de Incidência do documento, com este parâmetro inativo o desconto financeiro é aplicado ao Total em Euros (Base de Incidência + Total de IVA) do documento.

Código de Conta-Corrente por defeito (1 a 49)
Neste parâmetro é possível predefinir o código de Conta-Corrente para os pagamentos. Desta forma será assumido este código quando se introduz um pagamento novo. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Códigos de Conta-Corrente.

Código de Conta-Corrente para desconto p.p. (1 a 50) (reconstruir triggers)
Esta opção é semelhante à anterior, permitindo definir o código de Conta-Corrente para os descontos a pronto pagamento. Para que esta opção funcione correctamente é necessário utilizar a opção de reconstrução de triggers na Instalação e Manutenção.

Código de Conta-Corrente para retenção de IRS (reinstalar triggers)
Esta opção permite definir qual o código de Conta-Corrente para a retenção de IRS na fonte.

Local de emissão dos títulos
Esta opção permite definir o local de emissão dos títulos, sendo esta informação depois preenchida automaticamente.

No pagamento permite regularizar documentos de vários estabelecimentos
Quando activo, permite regularizar num só pagamento, documentos de vários estabelecimentos.
Se nos fornecedores o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente, estiver activo em simultâneo com o parâmetro em cima descrito, este último vai sobrepôr-se e vai permitir regularizar num só pagamento documentos de vários estabelecimentos.
Atenção, ao activar este parâmetro, deixará de ser possível consultar saldos de Conta-Corrente por estabelecimento.

O pagamento ao ser efectuado fica automaticamente processado
Esta opção permite efectuar o pagamento ficando o mesmo automaticamente processado.
Uma vez desactivado, sempre que se gravar um pagamento, surge uma mensagem que pergunta ao utilizador se quer ou não processar o pagamento.

Utiliza recepção e envio de documentos XML
Esta opção permite configurar os pagamentos para envio e recepção de documentos via XML. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Configurações Documentos XML.

Nota:
Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros gerais.