Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.Ao alterar o tipo e a abreviatura do nome do fornecedor, actualiza essa informação nos documentos de compra, pagamentos e movimentos de c/c emitidos (tem de reinstalar triggers)Este parâmetro surge automaticamente ativo na aplicação. Se o utilizador desejar que esta informação não seja refletida nos documentos (por não haver necessidade e por, dessa forma, a gravação das alterações à ficha dos fornecedores se tornar substancialmente mais rápida) deve inativar este parâmetro e reinstalar os triggers da tabela de Fornecedores.Actualiza automaticamente as contas da contabilidadeQuando este parâmetro está ativo, e o módulo de Contabilidade validado, ao gravar um fornecedor, são imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao fornecedor, no plano de contas.Caso a conta já exista no plano de contas, então é atualizado o seu nome e o nº de contribuinte.Assim no caso de se alterarem fornecedores já com movimentos contabilísticos nas suas contas, para atualizar todos os dados inclusive os dos mapas recapitulativos, é necessário no Plano de Contas, nas Opções Diversas, selecionar Actualizar movimentos a partir do Plano de Contas. Ao alterar o nome do fornecedor, actualiza-o nos documentos de compra, pagamentos e movimentos de c/c emitidos (tem de reconstruir triggers)Ao fazer uma alteração ao nome do fornecedor e tendo esta opção ativa, essa alteração será repercutida em todos os documentos do fornecedor já emitidos. Caso o utilizador não pretenda que seja efetuada a alteração nos documentos já emitidos, terá que ter inativa esta opção..Conta de defeito para fornecedores adiantamentos c/ preço incertoPermite colocar uma definição da conta de adiantamentos com preço incerto, que será utilizada na criação da conta do plano de contas no ecrã de fornecedores.Conta de defeito para fornecedores conta correntePermite colocar uma definição da conta de conta corrente, que será utilizada na criação da conta do plano de contas no ecrã de fornecedores.Conta de defeito para fornecedores títulos de dívidaPermite colocar uma definição da conta de título de dívida, que será utilizada na criação da conta do plano de contas no ecrã de fornecedores. Este parâmetro apenas está disponível se possuir o Módulo de Letras.Nota: Todos os parâmetros relativos às contas do Plano de Contas apenas estão disponíveis se possuir o Módulo Contabilidade ou o Módulo Gestão com o parâmetro da contabilidade de gabinete ativo.Os parâmetros devem ser criados com a seguinte filosofia, T - Tipo de relaçãoNesta posição será tido em conta o valor do radical do valor escolhido na ficha do fornecedor.P - País de OrigemNesta posição será tido em conta o valor do campo país de origem.N - Comprimento Deverão ser colocar tantos Ns quantos os que pretenda que seja o comprimento da conta.Exemplo: O parâmetro da conta corrente dos fornecedores, deverá ser constituído por 221TPNNNNN.Dívida a ignorar em Escudos (dividas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)Permite ao utilizador definir qual o valor que pretende ignorar de uma dívida existente para com o seu fornecedor, em Escudos. Assim, abaixo desses valores, as dívidas são ignoradas, quer nas listagens de documentos não regularizados, quer nas agendas de dívidas, monitores de cobranças, etc.Dívida a ignorar em Euro (dividas de valor menor ou igual a este serão ignoradas)Permite ao utilizador definir qual o valor que pretende ignorar de uma dívida existente para com o seu fornecedor, em Euros. Assim, abaixo desses valores, as dívidas são ignoradas, quer nas listagens de documentos não regularizados, quer nas agendas de dívidas, monitores de cobranças, etc.Nota: Ter em atenção que estes dois pontos anteriores são utilizados numa situação de acerto em relação à passagem de Escudos para Euro, isto é, quando se têm compras emitidas em Escudos e pagamentos emitidos em Euros, por exemplo, podem existir muitos lançamentos de conta corrente que estão na prática regularizados mas que efectivamente ficaram com um cêntimo por regularizar. Logo ter em atenção ao valor que se pretende ignorar.Guarda o estabelecimento na conta correnteCom esta opção ativa na conta corrente do fornecedor é possível observar os movimentos separados por sede/estabelecimento.Se este parâmetro estiver ativo, no Passo 2 do Assistente do Encontro de Contas apenas são apresentados os documentos da sede ou do estabelecimento selecionado no passo 1 desse mesmo assistente.Se este parâmetro estiver inativo, no passo 2 do Assistente do Encontro de Contas são apresentados todos os documentos da sede e do estabelecimento, independentemente se no passo 1 escolheu a sede ou o estabelecimento.Caso possua o módulo contabilidade, tendo este parâmetro ativo, ao efectuar integrações as operações dos estabelecimentos são integradas no próprio estabelecimento e não na sede.Nota: Este comportamento apenas contempla a integração de documentos de compras.N.º de dígitos das contas SNCPermite definir o tamanho da conta SNC criada na ficha do fornecedor.Não gera previsões de tesouraria provenientes de movimentos de c/c de Adiantamentos. (reinstalar triggers)Ao ativar este parâmetro os movimentos de previsões de tesouraria provenientes de movimentos de c/c de Adiantamentos não serão gerados. Isto, para evitar que os movimentos de c/c provenientes de Adiantamentos influenciem as previsões de Tesouraria.Mesmo que este parâmetro não se encontre ativo só não irá gerar previsões caso o parâmetro de Tesouraria Não usa previsões de tesouraria automáticas se encontrar ativo.Permite introduzir 2 fornecedores com o mesmo nº de contribuintePermite duplicação do nº de contribuinte para fornecedores.Permite introduzir fornecedores com o nº de contribuinte em brancoPermite introduzir um fornecedor sem preencher o número de contribuinte.Permite modificar dados de c/c nos estabelecimentos (reinstalar triggers)Ao ativar este parâmetro passa a ser possível alterar os seguintes campos dos estabelecimentos: Contas da contabilidade, vencimento em dias, limite máximo de dias de crédito e atraso para previsões.Procura incremental automática de fornecedoresServe para ativar ou desativar a procura incremental, ou seja, conforme se vai digitando o nome de um fornecedor a aplicação vai procurando os fornecedores que começam por esse conjunto de letras ou algarismos. Esta opção torna o processo de pesquisa mais lento.Utiliza Contratos de rappel a fornecedores (tem de reconstruir triggers e reiniciar a aplicação)Ativando esta opção são activas as opções de rappel a fornecedores.Nota:Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros gerais.