No ecrã de Pagamentos existem diversas opções: Esta opção serve para observar os dados do fornecedor, sendo assim possível alterar alguns dos dados referentes ao mesmo. Desta forma é possível gravar um pagamento com outros dados (não pertencentes ao fornecedor), ficando no entanto uma ligação ao fornecedor original (número do fornecedor). Ao clicar em Rechamar os dados é possível voltar a colocar os dados do fornecedor.Quando se altera os dados originais do fornecedor surge uma opção nova: Atualizar os dados do fornecedor com estes dados e que permite alterar a informação na ficha do fornecedor.Nota: Quando o cliente tem documentos certificados emitidos e não tem Nome ou Morada preenchido mas tem o Número de Contribuinte, é possível definir o Nome e a Morada do cliente mas não é possível alterar o Número de Contribuinte.Se o cliente tem o Nome e Morada preenchido mas não tem o Número de Contribuinte definido na sua ficha, pode preencher o Número de Contribuinte ou alterar a Morada, não sendo possível alterar o Nome. Este ícone permite imprimir o pagamento.Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador Este ícone permite imprimir um texto Processador de texto externo. Esta opção permite imprimir o título referente ao pagamento. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Impressões Definidas pelo utilizador. Esta opção permite executar a transferência online referente ao pagamento. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.Ícones das linhas Esta opção permite adicionar uma linha no documento. Esta opção permite apagar a linha selecionada do documento. Esta opção permite aceder ao ecrã onde se podem selecionar os movimentos a regularizar. Caso o utilizador tenha ativado o parâmetro de Aprovação para pagamento, só serão apresentados os movimentos a regularizar se os mesmos já se encontram aprovados no Documento de compra.Para regularizar os documentos que se apresentam existem diversas formas de seleção: 1) Escolher um ou vários movimentos individuais clicando na coluna Introduzir, à esquerda de pago, ficando assim um visto dentro do respetivo quadrado.2) Clicando em Selecionar Todos, que irá escolher todos os movimentos existentes, exceto os movimentos cuja coluna Valor seja igual a zero. 3) Selecionar por Outras Opções3.1) Selecionar por valor - permite indicar o valor total que se pretende regularizar. A partir deste valor o programa irá selecionar os movimentos que poderão ser liquidados.3.2) Selecionar por data (dia/mês/ano) de emissão - permite indicar um intervalo de datas de emissão para os documentos a regularizar. Assim ao selecionar esta opção, surge um ecrã com a questão Desde que data de emissão? e de seguida outro Até que data de emissão? para preencher. A partir destas datas o programa irá selecionar os movimentos que poderão ser liquidados.3.3) Selecionar por data (dia/mês/ano) de vencimento - permite indicar um intervalo de datas de vencimento para os documentos a regularizar. Assim ao selecionar esta opção, surge um ecrã com a questão Desde qual data de vencimento? e de seguida outro Até que data de vencimento? para preencher. A partir destas datas o programa irá selecionar os movimentos que poderão ser liquidados. Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «Datas no Assistente de Pagamentos a Fornecedores», carregando aqui.Os movimentos que já foram incluídos num pagamento, encontram-se portanto parcialmente regularizados, estão assinalados na coluna R?. Caso o utilizador selecione um movimento deste tipo, será apresentada uma janela com o respetivo aviso. Poderá visualizar também o montante que já foi regularizado, este valor será apresentado na moeda original do recibo, ou seja, caso o recibo seja efetuado em moeda estrangeira, esta coluna será apresentada com valores em moeda estrangeira.Valor - Esta coluna apresenta o valor que falta regularizar. O utilizador pode alterar este campo, colocando o valor específico que pretende regularizar, esse valor nunca pode exceder ao Valor ñ reg.Quando a coluna apresenta um valor zero, significa que esse documento já foi totalmente regularizado num recibo, mas o mesmo ainda não foi processado. Forma de pagamento - Esta coluna apresenta a forma de pagamento do documento.Durante o processo de seleção de movimentos é possível observar a Data (que corresponde à data interna do documento de compra), Doc. Original (correspondente à data original do documento de compra) e Vencimento (data de vencimento do documento de compra), o Total por regularizar e o Total já selecionado. Para terminar basta clicar em Introduzir movimentos no pagamento após definido o que está pago. Para realizar pesquisas existe um botão de procura, no lado esquerdo da lista, sendo possível selecionar o campo e o respetivo valor a procurar. A ordenação das colunas funciona com clique no cabeçalho com o nome da respetiva coluna. Se tiver PHC ON poderá saber mais sobre como incluir os Adiantamentos em Pagamentos clicando aqui . Esta opção permite observar o documento que deu origem ao movimento atualmente selecionado, ou seja o movimento de conta corrente do documento de faturação.Nota: Os restantes ícones de carácter geral encontram-se explicados na Navegação nos ecrãs.