A tabela de Recibos de Outros Rendimentos é o local onde cada recibo, cuja categoria de rendimento seja a B, C, F, H ou R, é processado.

Recibo n.º
Permite indicar o número do recibo. Na duplicação de um recibo de outros rendimentos este campo é automaticamente limpo.

Nome do Profissional ou Instituição
Identificação do profissional que passou o recibo.

Dados

Data
Informação referente ao recibo passado. Na duplicação de um recibo de outros rendimentos este campo assume de imediato a data do dia da duplicação.

Centro analítico
Permite definir o Centro analítico ou clique direito para um novo.

Referência interna
Deverá indicar aqui qual a referência interna. Tem a possibilidade de aceder a tabela de Refª Interna.

Nº de liquidação
Este campo está disponível quando o parâmetro Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA está activo.
Serve para colocar o Nº de liquidação e é usado para a funcionalidade do Reembolso de IVA.

Actividade
Permite definir o campo tabela do utilizador qual a actividade do profissional.

Tipo de rendimento
Define o campo de tabela do tipo de rendimento do serviço prestado.

Categoria dos rendimentos
Neste campo deverá indicar-se a categoria de rendimentos a que se refere o Recibo.
Ao criar um Recibo de Outro Rendimento, surgirá por defeito neste campo a categoria de Rendimentos definida na ficha do Outro Profissional a quem se destina o Recibo. Contudo, a categoria de rendimentos que surge por defeito, poderá ser alterada.
Caso existam profissionais que são isentos de IRS (nomeadamente, agentes desportivos), não é obrigatório o preenchimento do campo da Categoria de Rendimentos. Nessa perspetiva, deixa o cálculo do Modelo 10, de contar com os valores de Recibos de Outros Rendimentos desses profissionais, a não ser que esses mesmos recibos tenham a categoria de rendimentos preenchida. Se por acaso a ficha do profissional tiver a categoria preenchida, no recibo o campo da categoria fica logo automaticamente preenchido, para limpar esse campo deve efetuar ctrl+0 (zero).

isentos
Esta opção é destinada aos rendimentos que estão isentos de retenção mas sujeitos a englobamento. Esta opção fica automaticamente ativa se escolher uma das seguintes categorias B11 ou B12, limpando os valores do campo Retenção na fonte.

Sublocação
Esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria F.
Se a opção estiver inativa significa que o recibo é considerado uma renda, sendo assim da categoria F.
Se a opção estiver ativa significa que o recibo é considerado uma sublocação, sendo assim da categoria F1.

Rendas Temp. Vitalícias
Esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria H.
Se a opção estiver ativa significa que o recibo é considerado uma renda temporária vitalícia, sendo assim da categoria H1.

Pré - Reforma
Esta opção apenas está disponível para os rendimentos da categoria H.
Se a opção estiver ativa significa que o recibo é considerado uma renda temporária vitalícia, sendo assim da categoria H2.

Zona p/decl. Ret. IRS
Este campo tem por defeito a informação que se encontra na ficha do Profissional, no respetivo campo.


Valores

Importância
É o valor base para o serviço prestado.

IVA à taxa
Se existir o débito do IVA, então introduz-se a taxa e o respetivo valor. A taxa por defeito está definida nos Parâmetros.

TOTAL
Total do serviço já com IVA.

Retenção na fonte
Se existir retenção na fonte, introduz-se aqui a taxa de retenção e o respetivo valor retido. A taxa por defeito está definida nos Parâmetros.

Importância recebida
Valor do recibo com IVA e sem IRS. Este é o valor efetivamente pago ao profissional.

Contabilizado
Este campo pode ser utilizado para posterior identificação do movimento, por exemplo no módulo de Contabilidade. Fica automaticamente validado aquando da integração contabilística.

Rendimentos Empresariais
Permite indicar que o recibo em questão trata-se de um recibo empresarial, todos os outros são considerados recibos profissionais.
Terá que fazer esta distinção para o correto preenchimento do Modelo 41 (Guia de do IRS).

Excluir este recibo da transferência bancária
Ao ativar esta opção irá excluir este recibo da transferência bancária. Mesmo que este profissional tenha ativa na sua ficha a opção de recebe por transferência bancária.

Recibo já incluído na transferência bancária nº
Este campo permite informar se o recibo em causa já foi incluído no processamento de transferências bancárias e qual o nº da transferência.

Lançar na Tesouraria Ao ativar esta opção irá disponibilizar a pasta dados para a tesouraria, permitindo assim ao utilizador preencher os dados.
Quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria, é também automaticamente definido que é para excluir este recibo da transferência bancária, pois não faz sentido que um recibo lançado diretamente na tesouraria, seja incluído numa transferência bancária.

Exclui do relatório único
Ao ativar esta opção o prestador de serviços não será incluído no Anexo F - Informação sobre prestadores de serviço do Relatório Único e as validações que a aplicação faz para o preenchimento do mesmo não serão tidas em contas.
Ao inativar esta opção fica disponível o separador Relatório Único com os respetivos campos de preenchimento.
Relatório Único


Dados para a Tesouraria
A tesouraria só poderá ser acedida quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria,
Estas opções só estarão disponíveis caso o utilizador possua o módulo de gestão.

Documento
Esta campo só se encontra disponível se o recibo diverso estiver a lançar em documentos de tesouraria.
O Documento de tesouraria do recibo ficará preenchido com o valor do parâmetro.
Apesar de ter a opção Lança na tesouraria ativa, se não tiver este campo preenchido, não será gerado nenhum documento de tesouraria.

Classificação
Este campo permite indicar/observar a classificação de tesouraria do recibo. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria.
Ao gravar o recibo (caso esteja configurado para lançar na tesouraria), é controlado se a classificação de tesouraria corresponde a um movimento de saída, caso contrário não permite a gravação do recibo.
Este campo ficará preenchido com o valor do parâmetro.

Local
Neste campo fica indicado o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é Caixa ou determinado Banco.
O local de tesouraria será automaticamente preenchido com o valor do campo Banco de saída definido na ficha do profissional.

Nº do Cheque
Neste campo fica registado o número do cheque.

Data para a Tesouraria
Data do recibo para a tesouraria.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens.

Nº Interno
Numero sequencial interno gerado automaticamente pelo servidor.

Após a gravação do recibo de diverso será criado no módulo de Gestão o respetivo movimento de tesouraria ou documento de tesouraria.

Ao duplicar um Recibo de Outros Rendimentos, onde os campos Recibo já incluídos na transferência bancária nº e o respetivo número da transferência, estivessem ativos, no novo recibo são limpos.

Relatório Único

Data início prestação do serviço
Neste campo deve indicar a data de início da prestação do serviço.
Caso a data de início seja anterior a 1 de Janeiro do ano de referência do relatório, deixe este campo em branco.

Data fim prestação do serviços
Neste campo deve indicar data de fim da prestação do serviço.
Caso a prestação de serviço ainda não tenha cessado a 31 de Dezembro do ano de referência do relatório, deixe este campo em branco.
Número de horas afetas à atividade
No caso do prestador de serviços ser pessoa singular, indique o total de horas afetas a cada prestação de serviços.
Nota: Este campo deve ser preenchido apenas por entidades que disponham da informação em causa.

Número de trabalhadores ao serviço
Indique o número de trabalhadores ao serviço caso o prestador de serviços seja uma pessoa coletiva ou Entidade equiparada.
Nota: Este campo deve ser preenchido apenas por entidades que disponham da informação em causa.