Os parâmetros da aplicação, disponíveis no Menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.

Percentagem de Pro-rata(reinstalar triggers)

Este parâmetro permite definir o valor percentual do Pro-rata. Esta percentagem (calculada com base no n.º 4 do art.º23 do CIVA), representa o montante do imposto suportado que o sujeito passivo poderá deduzir, isto é, se a percentagem a considerar, por exemplo, for de 10%, quer dizer que o sujeito passivo relativamente a todo o imposto suportado só poderá deduzir 10% sendo o restante considerado como custo. A contabilização do documento deve ser efetuada da seguinte forma: 11/12/22 - Credita pelo valor total do documento 2432 - Debita pelo imposto dedutível 2433 - Credita pelo imposto Liquidado (caso o fornecedor em questão for comunitário) 31/43..45/62...68 - Debita pelo imposto não dedutível 31/43..45/62...68 - Debita pelo valor dos bens sem imposto Configuração no software PHC para a correta contabilização do IVA Pro-Rata: Ecrã de fornecedor - conta do fornecedor CSNC página 2 - Valor do imposto dedutível (nesta página, se o fornecedor for comunitário, deve preencher também a conta de iva liquidado) CSNC página 1 - Valor do bem CSNC página 5 - Valor do imposto não dedutível Exemplo: Se a percentagem do pro-rata a considerar, por exemplo, for de 10%, num documento de compra de um fornecedor nacional, de 1000€, com iva a 21%. Significa que o imposto suportado é de 210€, logo apenas 10% deste valor é aceite como dedutível e a restante parte como custo.

• Cálculo do pro-rata
• 1000€ - custo do bem 10% * 210€ - Imposto dedutível 210€ - (10% * 210€) - aceite como custo Contabilização do Documento No CSNC de Compras deve ter as seguintes configurações, Página 1, valor da compra, na tabela de iva 2 - 62651 Página 2, valor do iva dedutível, na tabela de iva 2 - 2432313 Página 5, valor do pro-rata, na tabela de iva 2 - 62651 Debita - conta custo (62651) - 1000€ Debita - conta iva dedutível (2432313) - 21€ Debita - conta pro-rata (62651) - 189€ Credita - conta do fornecedor (22) - 1210€ Nota: Para usar este método as contas têm de estar definidas no Códigos CSNC de Compras.

1ª - 6ª Classe a excluir nas integrações por Centro Analítico

Permite excluir determinadas classes na integração para a contabilidade, ou seja, quando se integra documentos com centro analítico, é possível impedir a imputação a determinado tipo de conta (classe 1, classe 2, etc.). Na Integração de documentos de compras e vendas, cujas linhas são divididas por centro analítico, os lançamentos nas contas de terceiros são efetuados pela totalidade, caso a respetivas contas estejam excluídas da divisão.

A numeração dos diários é anual (reconstruir primary key e indexes)

Permite definir se a numeração dos lançamentos em diários é reiniciada em cada ano fiscal. Com a ativação deste parâmetro, as restantes configurações associadas à numeração mensal, tornam-se indiferentes (ou seja, é indiferente que estejam ativas ou inativas).

A numeração dos diários é mensal (reconstruir primary key e indexes)

Permite definir se a numeração dos diários é mensal. Para cada diário, em cada mês, a numeração começa no número 1. Quando não se ativa nenhum dos parâmetros

A numeração dos diários é anual ou A numeração dos diários é mensal, a numeração é sequencial por diário, independentemente do ano do lançamento. Utilizando apenas a numeração do diário é mensal, se se alterar a data do documento, de um mês para o outro, com um n.º de lançamento no diário, é possível a aplicação ficar com dois documentos com o mesmo n.º de lançamento no diário, para o mesmo mês. Do ponto de vista contabilístico isto não está correto, mas dado que a aplicação permite alterar as datas dos lançamentos, tem que ser o utilizador a controlar esta situação.

Apresenta mensagem ao alterar um campo que tem impacto noutro nos mapas de gestão

• Este parâmetro refere-se a uma funcionalidade que só está disponível se possuir uma subscrição PHC On válida.

  Quando este parâmetro está ativo, quando o utilizador estiver no ecrã "Monitor de Suporte informático" sempre que alterar o valor de um campo que é utilizado noutros campos é apresentada uma listagem com as diversas mensagens de aviso agrupadas pelo mapa.
  Caso o campo que a alteração tem impacto não for editável é apresentada uma mensagem, por exemplo:
  O campo »708 - SOMA (campos 701+702+703-704-705+706-707)« do grupo »MODELO 22« e do subgrupo »Q07 - APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL« também utiliza o valor do campo que alterou. Clique em »Calcular Fórmulas« para atualizar os valores antes de produzir.

  Caso o campo que a alteração tem impacto for editável é apresentada a mensagem, por exemplo:
  O campo »2 - N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF)« do grupo »MODELO 22« e do subgrupo »Q03 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO P.« também utiliza o valor do campo que alterou. Verifique se também é necessário alterar o valor desse campo.

Atualiza automaticamente as contas da contabilidade para Clientes

Quando este parâmetro está ativo ao gravar um cliente, são imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao cliente, no plano de contas.

Atualiza automaticamente as contas da contabilidade para Fornecedores

Quando este parâmetro está ativo ao gravar um fornecedor, são imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao fornecedor, no plano de contas.

Atualiza movimentos de documento contabilístico com o número do mesmo, sempre que este for alterado

Ao ativar este parâmetro permite a substituição automática do número contido na descrição dos movimentos contabilísticos, quando o número do documento contabilístico é alterado. As descrições dos movimentos desse documento só são atualizadas, caso esteja ativa a opção de trabalho

O descritivo é igual à abreviatura do documento pré-definido mais o número do documento e o campo Abreviatura (ou o campo Designação, caso a Abreviatura não esteja preenchida) do Documento Pré-Definido associado ao Documento Contabilístico, esteja contido na descrição de cada movimento do documento. A substituição é efetuada apenas nas linhas cuja descrição não foi alterada manualmente, evitando assim a perda de dados já introduzidos.

Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um título (cheques)

Ao ativar este parâmetro, e caso a conta de dívidas tituladas esteja devidamente configurada na ficha do cliente, o documento de faturação para caixa (ex: Venda a Dinheiro) que tenha sido recebido por cheque. O documento será integrado na contabilidade para a conta contabilística de dívidas tituladas em vez da conta de disponibilidades.

Ao integrar recibos de c/c debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o recibo foi recebido por um título (cheque)

Ao ativar este parâmetro, e caso a conta de dívidas tituladas esteja devidamente configurada na ficha do cliente, o recibo de c/c que tenha sido recebido por cheque será integrado na contabilidade na conta de dívidas tituladas em vez da conta de caixa.

Ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dívidas tituladas do cliente

Ao ativar este parâmetro, a integração de talões de depósito na contabilidade para os valores referentes a cheques de clientes serão creditados na conta contabilística para dívidas tituladas do cliente do cheque em vez da conta de Caixa.

Ao integrar talões de depósito, separa os movimentos das linhas do talão

Caso tenha inativo o parâmetro anterior Ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dívidas tituladas do cliente), e caso pretenda que seja lançado no documento contabilístico uma linha por cada linha do talão de depósito deve ativar este parâmetro. Assim o documento contabilístico terá várias linhas de saída da conta caixa para a conta de destino.

Calcula reflexões em contas inexistentes

Ao ativar este parâmetro, faz os cálculos das reflexões, mas não deixa gravar o documento contabilístico sem que o utilizador coloque as contas corretas. Exemplo: No plano de contas, a conta 6267111 tem uma reflexão para a conta 92**62671. A partir do ecrã de introdução de documentos contabilísticos, ao gravar um documento que movimente a conta 6267111, o utilizador é informado que a reflexão das contas não se processou, apesar de existirem contas com reflexões pré-definidas. Ao confirmar que pretende processar as reflexões, surge a indicação que nas reflexões existem contas, que não constam do plano de contas. Como o software PHC não encontra a conta com os asteriscos, o utilizador deve substituir os asteriscos por números e gravar para que sejam calculadas as reflexões. Ao introduzir um documento contabilístico, através de uma integração online, não é processada a reflexão pois a conta 92**62234 não está no plano de contas. Campo do utilizador nos movimentos (rubrica) Permite definir o nome do campo do utilizador.

Classe em que obriga o preenchimento da Classificação de Tesouraria

Permite definir a classe da conta do SNC a utilizar para o preenchimento da Classificação de Tesouraria. Neste parâmetro deve ser colocado a classe 1 (Meios Financeiros Líquidos), no caso de Portugal.

Controla Check-Digit do n.º de contribuinte

Este parâmetro ativo, serve para no Plano de Contas quando se está a criar uma conta e se pretende atribuir um número de contribuinte para Fornecedores ou Clientes para os Mapas Recapitulativos verifica se o check-digit do número de contribuinte está correto ou não.

Corre eventos de definição de contas ao integrar compras e documentos de faturação do Gestão para a Contabilidade

Este parâmetro só se encontra disponível na gama Enterprise e permite correr determinados eventos ao integrar compras e documentos de faturação do Gestão para a Contabilidade.

Controla a duplicação de documentos em lançamentos manuais

Quando este parâmetro estiver ativo ao introduzir ou alterar um documento contabilístico manualmente a aplicação verifica se existe outro documento com número de documento e contribuintes iguais e apresenta uma mensagem de aviso ao utilizador alertando-o para esse efeito. Ao gravar o documento é efetuada nova pergunta ao utilizador se deseja gravar. Se o nº de contribuinte não estiver preenchido no cabeçalho ao gravar o documento a aplicação vai verificar nas linhas. Se existirem várias linhas com vários números de contribuinte, iguais ou diferentes, a aplicação não controla. Código do sistema contabilístico Este parâmetro permite alterar a designação SNC.

Data fechada

Permite indicar uma data a partir da qual não é permitido introduzir, alterar e eliminar dados relativos ao movimentos contabilísticos e ao Plano de Contas, ou seja, considera-se data fechada para movimentos (exclusive) e o ano dessa data é o ano fechado (inclusive) para o plano de contas, o que significa que, não será possível fazer alterações a planos de contas desse ano e de anos anteriores. No que se refere ao Plano de Contas este parâmetro é de extrema utilidade, sendo possível evitar situações de introdução de novas contas transformando-as em contas de movimento e as suas anteriores em contas de integração (sendo que estas últimas poderão conter movimentos). Se o utilizador possuir acesso de supervisão, ao Plano de Contas, a aplicação mostrar-lhe-á uma mensagem alertando-o para a situação, ficando ao critério do mesmo a execução da operação.

Euro: Valor limite para Ofertas de pequeno valor

Permite definir o valor limite para Ofertas de pequeno valor em Euro. Este valor irá influenciar a forma de contabilização da respetiva oferta.

Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade

A ativação deste parâmetro permite a integração do movimento de envio a desconto da letra, utilizando as contas definidas na ficha do cliente.

Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas

Ao ativar este parâmetro ficam disponíveis no ecrã de integração dos movimentos das letras os respetivos campos para configurar as contas. Neste caso a aplicação tem em conta a configuração definida no ecrã de integração e não as contas que estão configuradas no ecrã de clientes. A ativação deste parâmetro obriga também a ativação do parâmetro anterior.

Integra os movimentos de regularizações de letras, na Contabilidade

Ao ativar este parâmetro irá influenciar o método de contabilização das letras a receber relativamente ao movimento de regularização. Com o parâmetro ativo os movimentos efetuados pela regularização das letras a receber são integrados, com o parâmetro inativo os movimentos efetuados pela regularização são ignorados na contabilização.

Nome do campo de conferência de Doc. Contabilísticos 1

Este parâmetro permite definir o nome do campo 1 que será utilizado na conferência de Documentos Contabilísticos.

Nome do campo de conferência de Doc. Contabilísticos 2

Este parâmetro permite definir o nome do campo 2 que será utilizado na conferência de Documentos Contabilísticos.

Nome do campo de conferência de Mov. Contabilísticos 1

Este parâmetro permite definir o nome do campo 1 que será utilizado na conferência de Movimentos Contabilísticos.

Nome do campo de conferência de Mov. Contabilísticos 2

Este parâmetro permite definir o nome do campo 2 que será utilizado na conferência de Movimentos Contabilísticos.

Nome do mês 00 (até 16)

Esta opção permite indicar os nomes dos diversos meses. Tendo a possibilidade de definir até 17 meses. Exemplo: mês 00 - saldos iniciais, mês 13 - Regularização, mês 14 - Resultado antes de Impostos, mês 15 - Apuramento de Resultados, mês 16 - Resultados após Impostos.

Nunca permite repetição na numeração dos diários (reconstruir primary key e indexes)

A ativação deste parâmetro implica que a aplicação impede que se repitam números de lançamento nos diários, de acordo com os parâmetros relativos à numeração dos diários. Nota: A ativação do parâmetro pode resultar numa mensagem, indicando que não foi possível criar um índice para a tabela DO (Documentos Contabilísticos) e obrigando a sair da aplicação. Isso quer dizer que existe numeração repetida, que viola as parametrizações relacionadas com a numeração dos lançamentos nos diários. Enquanto essa numeração não for regularizada, não será possível ativar este parâmetro.

Permitir o apuramento de resultados em qualquer mês

Os Mapas de Obrigações Legais fornecidos pela PHC, apenas funcionam se os apuramentos foram efetuados após o mês 14. Se ativar este parâmetro, deixará de utilizar os Mapas enviados pela PHC e no ecrã Execução de Apuramento de Resultados serão listados todos os meses. Ao inativar este parâmetro passa a ser possível realizar o apuramento de resultados para os meses P14 - Apuramento, selecionando por defeito P15 -Final e P16-Outro.

Pede dados para o Modelo 347 ao alterar documentos contabilísticos - só disponível no Executável de Espanha

A ativação do parâmetro permite que se possa configurar os documentos contabilísticos para que os dados nele contidos possam constar na declaração.

N.º de decimais dos valores em Euros (0 a 6)

Permite definir o número de casas decimais dos valores em Euros, por exemplo 2.

N.º de decimais nos valores (0 a 3)

Permite definir o número de casas decimais nos valores, por exemplo 1.

Nível de contas de movimento (1 a 15) (apenas disponível no executável de Espanha.)

Neste parâmetro deve definir quantos dígitos terão as contas de movimento do plano de contas. Exemplo: Após a definição do número de dígitos, por exemplo, "6", ao fazer um movimento contabilístico e, caso saiba o número do cliente, poderá inserir na linha da conta o valor "43.5". A aplicação irá substituir o "." por zeros, até completar a conta até ao número de dígitos definidos no parâmetro geral, ficando 430005 (6 dígitos).

Número de níveis a reflectir

Permite definir o número de reflexões, ou seja, quantas reflexões sequenciais o programa vai executar quando no plano de contas na opção Reflexões automáticas estiver configurado para usar reflexões. Exemplo: A conta xpto está configurada para quando for debitada debitar na conta xpto1 e a conta xpto1 está configurada para quando debitada creditar na xpto2. Assim se neste parâmetro estiver definido 1 nível quando se debitar a conta xpto a conta xpto1 é debitada, enquanto se tiver 2 no parâmetro quando se debitar a conta xpto é debitada a conta xpto1 e creditada a conta xpto2.

N.º do 1º mês (calendário) da contabilidade (verificar totais dos movimentos)

Permite definir qual o 1º mês da contabilidade em relação ao calendário. Exemplos: Caso pretenda que o 1º mês da contabilidade seja igual ao mês de janeiro terá que colocar neste parâmetro o número 1, neste caso o ano da contabilidade será o mesmo que o ano do calendário. Caso pretenda que o ano contabilístico comece em fevereiro terá que colocar neste parâmetro o número 2.

Os lançamentos manuais em determinadas contas podem ser refletidos na tesouraria

Permite definir que os lançamentos manuais em determinadas contas podem ser refletidos na tesouraria. Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo de Gestão. Para ativar este parâmetro é necessário reinstalar os triggers. Consulte por favor o Funcionamento da Instalação e Manutenção para mais informações sobre este procedimento. Ao ativar este parâmetro no plano de contas aparecem os Dados da equivalência desta conta na Tesouraria. É ainda necessário que o documento esteja configurado para lançar na tesouraria.

Pede dados para mapas recapitulativos ao alterar documentos contabilísticos

Na introdução de documentos contabilísticos se a conta tem o número de contribuinte preenchido o programa pede os dados para o mapa recapitulativo, nomeadamente qual o mapa, o valor e o número de contribuinte em questão. Estes valores já estão preenchidos quando se entra no ecrã, mas podem ser alterados se se desejar. Este ecrã para definição dos dados para o mapa recapitulativo, surge tanto na introdução de documentos contabilísticos, como também na alteração dos mesmos, ao sair das colunas de crédito e débito, desde que esteja ativo este parâmetro.

Prefixo das contas SNC para controlo do número de contribuinte no plano de contas

Este parâmetro permite indicar os prefixos das contas que devem ter o número de contribuinte preenchido. Desta forma, ao introduzir uma nova conta com um dos prefixos indicados tem de preencher o número de contribuinte. Ao preencher este parâmetro passa também a verificar se existe alguma conta com o mesmo número de contribuinte dentro do mesmo prefixo. Se pretender controlar vários tipos de contas deve indicar no parâmetro os prefixos separados por ponto e vírgula, como por exemplo 2111;2211.

Radical das Contas de Clientes a utilizar na Atualização Cambial de Saldos

Este parâmetro permite indicar qual o radical das contas de clientes a utilizar na rotina de Atualização cambial de saldos.

Radical das Contas de Fornecedores a utilizar na Atualização Cambial de Saldos

Este parâmetro permite indicar qual o radical das contas de fornecedores a utilizar na rotina de Atualização cambial de saldos.

Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês (reconstruir primary key e indexes)

Permite, caso utilize numeração mensal dos diários, que o mês seja o prefixo do número. Por mês, poderão ser lançados 999999 documentos para o mesmo diário. A numeração dos lançamentos nos diários terá a seguinte estrutura: MMNNNNNN em que M corresponde ao n.º do mês e N corresponde à numeração sequencial. De acordo com esta estrutura e como exemplo de uma situação em que está ativo este parâmetro, o primeiro lançamento de fevereiro de 2005, no diário nº4 será automaticamente 2000001 (2 é o n.º do mês e 000001 é o n.º de lançamento). Utilizando o mês como prefixo, ao alterar a data de um documento de um mês para outro, a numeração fica desfasada do respetivo mês. Por exemplo um documento do mês de junho a sua numeração seria 60000XX, ao alterar-lhe a sua data para maio, a sua numeração fica igual 60000XX e não 50000XX. Estas alterações têm que ser efetuadas pelo utilizador.

Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo (reconstruir primary key e indexes)

Se este parâmetro estiver ativo, é indiferente que o parâmetro

Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês, esteja ativo ou inativo.

Nesse caso, apenas se conseguirão lançar 9999 documentos por mês para o mesmo diário. A numeração dos lançamentos nos diários terá a seguinte estrutura: DDMMNNNN em que D corresponde ao n.º do diário, M corresponde ao n.º do mês e N corresponde à numeração sequencial. De acordo com esta estrutura e como exemplo de uma situação em que estão ativos ambos os parâmetros, o primeiro lançamento de fevereiro de 2005, no diário nº4 será automaticamente 4020001 (4 é o n.º do diário, 02 é o n.º do mês e 0001 é o n.º de lançamento). Nota: A ativação destes parâmetros só tem efeito a partir do primeiro lançamento num mês de um diário que ainda não tenha registado lançamentos nesse mês. Ativando em simultâneo os parâmetros:

• A numeração dos diários é mensal; Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês; Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo,
• Assume a numeração mensal, prevalecendo o n.º do diário como prefixo, isto é, a numeração fica do tipo DDMMNNNN. Casos estejam ativos os parâmetros:
• A numeração dos diários é anual; A numeração dos diários é mensal; Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês; Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo,
• Assume a numeração anual, atualizando os documentos alterados com a mesma numeração, quer nas contabilizações manuais quer online, sempre que esteja ativo o parâmetro

Atualiza movimentos do documento contabilístico com o n.º do mesmo sempre que este for alterado. Utiliza anexo aos campos 40 e 41(tem que reiniciar a aplicação)

Este parâmetro deve ser ativado quando se pretende utilizar a funcionalidade de processamento e emissão do Anexo ao campo 40 e 41 da declaração periódica do IVA. Ao ativar o mesmo passa a ser possivel emitir Notas de Crédito e Notas de Débito configurados para integrar a declaração anexa à Declaração Periódica do IVA assim como efetuar o processamento e emissão deste anexo no ecrã de Apuramento do IVA.

Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA (Tem que reiniciar a aplicação!)

Quando este parâmetro está ativo fica disponível a funcionalidade do reembolso do iva, bem como determinados campos na aplicação necessários para o seu correto funcionamento. Nota: Ao ativar este campo, todas as integrações de vendas, compras, adiantamentos e outros rendimentos na contabilidade terão de ser OBRIGATORIAMENTE por documento.

Utiliza contabilidade bi-moeda - só disponível para executável de Espanha, Perú e África

Este parâmetro permite definir que a base de dados em questão passa a utilizar o Módulo Contabilidade em bimoeda. Assim, ao ativar este parâmetro o software passa a assumir que todos os movimentos contabilísticos devem estar balanceados nas duas moedas de base do software, PTE OU EURO, definidas nos respetivos parâmetros.

Utiliza apuramento do CMV por Centro Analítico

Quando o parâmetro está ativo aparece mais uma coluna no ecrã de configuração do apuramento para que o utilizador defina o centro analítico que quer utilizar. Assim é possível configurar vários apuramentos para diferentes centros analíticos. Se o utilizador não preencher o centro analítico o software PHC vai procurar os valores aos movimentos das contas onde o centro analítico estiver vazio. Quando o parâmetro está inativo o software vai ao saldo da conta buscar os valores para efetuar os cálculos do processamento.

Utiliza Pro-Rata

Este parâmetro permite indicar se a empresa não utiliza pro-rata (parâmetro inativo) ou se utiliza pro-rata (parâmetro ativo) na definição da percentagem do Iva suportado nas suas aquisições que pode deduzir. O pro-rata é utilizado por empresas que exercem em simultâneo atividades tributáveis e atividades isentas de iva. Este parâmetro visa o cálculo de pro-rata nos casos em que a percentagem seja 0% e 100%. Assim, quando o parâmetro se encontrar ativo, poderá verificar as seguintes situações:

• Quando a percentagem do parâmetro do pro-rata é de 0%, significa que não existe pro-rata logo, o valor total do iva vai para a conta de iva configurada;
• Quando a percentagem do parâmetro do pro-rata é de 100% significa que existe pro-rata, logo o valor total do iva vai para a conta de iva pro-rata configurada;
• Quando a percentagem definida se encontra entre o intervalo de 0% e 100% (exclusive) significa que parte do valor de iva irá para a conta de iva configurada e a restante parte irá para a conta de iva pro-rata configurada.
• As contas do valor do iva suportado (pro-rata) devem ser definidas na página 5 do(s) Código de Integração de Compras. Se existirem contas definidas nesta página do CSNC, o cálculo do Pro-Rata será efetuado de acordo com a percentagem definida no parâmetro "Percentagem de Pro-Rata (re-instalar triggers)". Se não existirem contas definidas nessa página do CSNC, a aplicação assume apenas a conta do IVA, ignorando a percentagem definida do Pro-Rata. Valor limite para Ofertas de pequeno valor Permite definir o valor limite para Ofertas de pequeno valor.

Verifica se existem atualizações nos Mapas de Gestão, assim que entra na aplicação

Este parâmetro refere-se a uma funcionalidade que só está disponível se possuir uma subscrição PHC On válida. Quando o parâmetro está ativo, sempre que um utilizador com acesso aos Mapas de Gestão entra na aplicação, esta vai ligar-se ao Webservice PHC e comparar os Mapas disponíveis com os que tem na base de dados. Se existirem Mapas de Gestão cujas datas sejam superiores às dos que já existem na base de dados, a aplicação irá apresentar uma lista para que o utilizador possa selecionar os mapas que pretende atualizar. Se o utilizador não tiver acesso aos Mapas de Gestão, esta verificação não será efetuada.

Visualizar uma página resumo de Centros Analíticos nos documentos contabilísticos

Ao ativar este parâmetro é adicionada no ecrã de documentos contabilísticos, tanto em introdução como em consulta, uma página com os dados do Centro Analítico para facilitar a consulta dessa informação agrupada pelos totais de cada Centro Analítico.

Visualizar uma página resumo de Contas nos documentos contabilísticos

Ao ativar este parâmetro é adicionada no ecrã de documentos contabilísticos, tanto em introdução como em consulta, uma página com os dados das Contas para facilitar a consulta dessa informação agrupada pelos seus totais.

Visualizar uma página resumo de Rubricas nos documentos contabilísticos

Ao ativar este parâmetro, no ecrã de documentos contabilísticos, ao introduzir ou consultar, é adicionada uma página com os dados das Rubricas, facilitando a consulta da informação agrupada pelos totais de cada Rubrica. Nota: Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos Parâmetros Gerais.

Data de integração dos movimentos de anulação

Quando é usada, nos documentos de faturação ou nas compras de autofaturação, integração automática na contabilidade, este parâmetro permite escolher a data do lançamento da anulação na contabilidade. Isto é, pode usar a "data de anulação" ou a "data original do documento anulado".