A opção Importar linhas a partir de um ficheiro externopermite executar a importação de informação tendo por base um ficheiro externo (via ODBC). Através desta opção o utilizador pode importar as linhas tendo a possibilidade de selecionar se o campo REF é obrigatório no ficheiro de configuração. Se esta opção se encontrar ativa a aplicação obriga à existência deste campo efetuando a sua validação.Uma vez desseleccionada, a aplicação importa os valores do ficheiro externo para todos os campos que sejam coincidentes com a base de dados em questão, ou seja; não valida a informação importada.Verifica os números de sérieQuando esta opção se encontra ativa a informação relativa ao Números de Série existente no ficheiro a importar é considerada e importada para o documento.Esta opção apenas se encontra disponível quando se importa informação para as Compras, Dossiers Internos e Documentos de Faturação.Para que esta informação seja considerada, independentemente do local para onde vai ser importada, é necessário que no ficheiro externo se encontrem os seguintes campos:

SERIE1 - Campo do Tipo caracter de Tamanho: 20 que corresponde ao Nº de Série Principal;

SERIE2 - Campo do Tipo caracter de Tamanho: 20 que corresponde ao Nº de Série Secundário

.Os campos com informação complementar que devem ser importados conjuntamente são:

REF - Campo que corresponde à Referência

ARMAZEM - Campo que corresponde ao Armazém

QTT - Campo que corresponde à Quantidade

Esta rotina apenas permite que seja atribuído um número de série por cada linha do documento sendo as validações aos números de série efetuadas sobre o Nº de Série Principal.Esta validação só é efetuada se a parte inteira do valor da quantidade da linha do documento for igual a 1 unidade, ou seja se o documento externo tiver quantidades.Relativamente e no caso específico da importação para linhas de Dossiers Internos são consideradas todas as configurações especificas definidas para agregar equipamentos ao dossier.Na importação dos números de série são tidos em conta os parâmetros gerais:

O número de série é sempre único seja qual for a marca e modelo (criar indexes)

O campo de marca é atualizado com o campo do útil. 1 do artigo

O campo de modelo é atualizado com o campo do útil. 2 do artigo

Se o ficheiro não se encontrar bem configurado a aplicação pode não importar o ficheiro. Neste caso a aplicação identifica numa mensagem dada ao utilizador a origem do problema que pode ser, por exemplo, um dos seguintes: - O ficheiro não possuir um artigo com nº de série; - O armazém não se encontrar preenchido no ficheiro externo; - A quantidade ser diferente de 1 unidade; - Não existir o número de série carregado no ficheiro; - Já existir outro registo com o mesmo número de série.Importação de ficheiro para conferência de quantidadesPara que esta rotina possa ser executada é obrigatória a existência do campo REF na estrutura do ficheiro a importar, facto que obriga à seleção da opção O campo REF é obrigatório no ficheiro de configuração.Importação de ficheiro para faturação Podem fazer parte da estrutura do ficheiro a importar, os seguintes campos, cujo nome no ficheiro deve ser: REF (que pode ser obrigatório);COR; TAM; ARMAZEM; QTT; DESCONTO; DESC2; DESC3; DESC4; DESC5; DESC6; IVA; LOTE; PV; EPV. Importação de ficheiro para dossiers internos Podem fazer parte da estrutura do ficheiro a importar, os seguintes campos, cujo nome no ficheiro deve ser: REF (que pode ser obrigatório); COR; TAM; ARMAZEM; AR2MAZEM; QTT; DESCONTO; DESC2; DESC3; DESC4; DESC5; DESC6; IVA; LOTE; PV; EPV; VUMOEDA. Importação de ficheiro para compras Podem fazer parte da estrutura do ficheiro a importar, os seguintes campos, cujo nome no ficheiro deve ser: (estes campos são opcionais e outros que eventualmente possam ser incluídos no ficheiro para além destes serão ignorados): REF (que pode ser obrigatório); COR; TAM; ARMAZEM; QTT; DESCONTO; DESC2; DESC3; DESC4; DESC5; DESC6; IVA; LOTE ; PV; EPV; VUMOEDA. Cada um dos campos referidos tem particularidades que interessam referir, separadamente, para cada rotina das acima apresentadas.Os campos REF e QTTImportação de ficheiro para conferência de quantidadesNeste campo, que traduz a referência do artigo a importar, pode ser indicada a Referência ou o Código alternativo (código de barras). Pode ainda (se estiverem configurados os parâmetros de stocks ´Ref+Cor+Tam´ e se forem utilizadas as grelhas de cores e tamanhos) utilizar este campo combinando a referência (ou o código alternativo) com a cor e o tamanho, não tendo, no entanto, esses campos qualquer utilização na conferência de quantidades. Relativamente ao campo QTT, é nele que é indicada a quantidade. Para a conferência de quantidades é muito importante a apresentação desse valor no ficheiro a importar. Quando este campo for de origem alfanumérica deve ter-se em atenção que o nº de decimais da quantidade está dependente do parâmetro geral: Nº de decimais nas quantidades (1 a 3), nos documentos de Faturação e Compras, pelo que, não deve ser incluído o ponto que separa os inteiros dos decimais. Se o parâmetro de decimais nas quantidades for 1 e a quantidade que se pretende for, por exemplo 12.5, o valor no ficheiro deve ser ´125´, se o parâmetro for 2 então deve ser ´1250´, se for 3, então ´12500´. Se o campo não for incluído na estrutura do ficheiro, ou então, se for incluído e for igual a 0, a quantidade inscrita na linha de conferência será 1.Voltando ao campo REF, se for indicada uma referência que não exista no ficheiro de stocks, depois de uma mensagem a avisar o utilizador para o facto, essa linha será incluída na listagem da conferência e ficará indicada no documento preenchida apenas na designação, com o texto "IMPORTAÇÃO DE FICHEIRO - Refª XXXX desconhecida". Se a referência se encontrar bloqueada, depois de a aplicação avisar o utilizador desse facto, essa linha ficará indicada no documento preenchida apenas na designação, com o texto "IMPORTAÇÃO DE FICHEIRO - Refª XXXX bloqueada". Importação de ficheiro para faturaçãoSe o documento de faturação estiver configurado para avisar o utilizador acerca de stocks negativos, não é apresentado qualquer aviso, pelo que é conveniente que esteja também ativado o parâmetro de faturação Nunca permite stocks negativos nos documentos de faturação, para que, ao gravar o documento, o utilizador seja impedido, se na realidade se verificar que esse documento provoca stocks negativos. Se o parâmetro de faturação Avisa artigos que ultrapassaram a validade estiver ativo e se de facto a referência já tiver ultrapassado a validade, esse aviso será indicado no relatório de erros apresentado no final da operação. Não será respeitado o parâmetro de faturação "Pergunta se quer passar a descrição dos artigos para o documento". Importação de ficheiro para dossiers internosSe o tipo de dossier interno a utilizar estiver configurado para avisar o utilizador acerca de stocks negativos, não é apresentado qualquer aviso, pelo que é conveniente que esteja também ativada a configuração do dossier Não deixa gravar com stocks negativos, para que, ao gravar o documento, o utilizador seja impedido, se na realidade se verificar que esse documento provoca stocks negativos. Não será respeitada a configuração do dossier Permite introduzir a descrição técnica ou completa no dossier.O campo COR Se forem utilizadas grelhas de cores e tamanhos, este campo pode ser utilizado para guardar as cores dos artigos. É um campo alfanumérico cujo comprimento não deverá ser superior a 8 dígitos. Se for indicada a cor de uma referência que nem sequer tenha a grelha de cores e tamanhos definida, o utilizador será informado disso no relatório de erros apresentado no final da operação. Caso exista a grelha de cores e tamanhos do artigo, se for indicada uma cor que não se encontre definida, após o aviso dado pela aplicação, essa linha ficará indicada no documento preenchida apenas na designação, com o texto "IMPORTAÇÃO DE FICHEIRO - Cor ou Tamanho não existentes". O campo TAMNa utilização de grelhas de cores e tamanhos, este campo permite guardar os tamanhos dos artigos. É um campo alfanumérico cujo comprimento não deverá ser superior a 5 dígitos. Se for indicado um tamanho de uma referência que nem sequer tem a grelha de cores e tamanhos definidos, o utilizador será informado disso no relatório de erros apresentado no final da operação. Caso exista a grelha de cores e tamanhos do artigo, se for indicado um tamanho que não esteja definido, a aplicação dá uma mensagem de aviso relativa a este facto, ficando essa linha indicada no documento e preenchida apenas na designação, com o texto "IMPORTAÇÃO DE FICHEIRO - Cor ou Tamanho não existentes". O campo ARMAZEMSe este campo for incluído, na estrutura do ficheiro a importar, é aqui que será indicado o armazém movimentado. É um campo numérico que nunca deve ser superior a 999. Se for 0 ou se não for sequer incluído na estrutura do ficheiro, essa linha, na importação de ficheiro para faturação será movimentada pelo Armazém por defeito do tipo de documento de faturação que está a ser utilizado.No caso dos dossiers internos, se o campo for 0 ou se não for incluído na estrutura do ficheiro, essa linha será movimentada pelo Armazém por defeito definido no parâmetro de stocks Armazém habitual . O campo AR2MAZEMSe este campo for incluído, na estrutura do ficheiro a importar, é aqui que será indicado o armazém de destino movimentado (é particularmente interessante para dossiers do tipo "Transferência entre armazéns"). É um campo numérico que nunca deve ser superior a 999. Se for 0 ou se não for sequer incluído na estrutura do ficheiro, essa linha será movimentada pelo Armazém por defeito definido no parâmetro dos dossiers internos Segundo Armazém habitual . No caso dos documentos de compra, se o valor for 0 ou se o campo não for incluído na estrutura do ficheiro, essa linha será movimentada pelo Armazém por defeito definido no parâmetro das compras Armazém habitual para os lançamentos de compras . O campo DESCONTOSe este campo for incluído na estrutura do ficheiro a importar, é nele que será indicado o 1º desconto. É um campo numérico com 2 decimais e que nunca deve ser superior a 100. Quando este campo for de origem alfanumérica é muito importante que, no ficheiro a importar, este campo não apresente o ponto que divide o número inteiro do decimal. Por exemplo, se quiser um desconto de 10.00%, o valor apresentado no ficheiro deve ser "1000".Se o campo for incluído na estrutura do ficheiro e for diferente de 0, a aplicação ignora o desconto configurado na ficha do cliente, ou o desconto previsto numa eventual tabela de descontos por cliente. O campo DESC2 a 6Uma vez incluído na estrutura do ficheiro a importar, é neste campo que será indicado o 2º desconto. É um campo numérico com 2 decimais e que nunca deve ser superior a 100. Quando este campo for de origem alfanumérica é muito importante que, no ficheiro a importar, não seja apresentado o ponto que divide o número inteiro do decimal, ou seja, se se quiser, por exemplo, um desconto de 10.00%, o valor apresentado no ficheiro deve ser "1000". Se for incluído na estrutura do ficheiro e for diferente de 0, a aplicação vai ignorar o possível desconto configurado na ficha do cliente, ou numa eventual tabela de descontos por cliente. O campo IVAUma vez incluído na estrutura do ficheiro a importar, é aqui que será indicado o IVA da linha. É um campo numérico com 2 decimais e que nunca deve ser superior a 100. Quando este campo for de origem alfanumérico, no ficheiro a importar, este campo não deve apresentar o ponto que divide o número inteiro do decimal, ou seja, se quiser por exemplo, um IVA de 17.00%, o valor apresentado no ficheiro deve ser "1700". Se o campo for incluído na estrutura do ficheiro, a aplicação vai ignorar a tabela de IVA definida na ficha do cliente do documento, ou na ficha do respetivo artigo. Se representar um valor que não esteja definido nas tabelas de IVA (parâmetros de faturação), o mesmo será ignorado e será utilizada a tabela de iva definida na ficha do cliente. No caso de não existir, a que está definida na ficha do artigo ou se aí não se encontrar definida, será assumido o valor indicado na Tabela de I.V.A. 2. O campo LOTESe for utilizada a gestão de lotes , este campo permite guardar os lotes dos artigos. Nos dossiers internos é de salientar que, ao executar a importação do ficheiro, são verificadas as datas de limite de faturação dos lotes e as datas de validade, assim como a existência de stock suficiente. Relativamente a isso, se houver necessidade de avisar o utilizador, essa informação é indicada no relatório de erros apresentado no final da operação. Se for indicado um lote que não esteja definido nos lotes do respetivo artigo, essa linha ficará indicada no documento, preenchida apenas na designação com o texto "IMPORTAÇÃO DE FICHEIRO - Lote não existente!", informação que é também apresentada no relatório de erros apresentado no final da operação, sendo aí indicada a referência do artigo e o nome do lote não encontrado. O campo PVSe este campo for incluído na estrutura do ficheiro a importar, é nele que será indicado o preço unitário em "moeda". Esse valor será incluído na linha do documento em detrimento do valor que possa eventualmente estar definido na ficha do artigo (ou, no caso de utilizar grelhas de cores e tamanhos, na respetiva grelha). É muito importante a apresentação desse valor no ficheiro a importar. Quando este campo for de origem alfanumérica deve ter-se em consideração seguinte: o número de decimais dos valores está dependente do parâmetro geral Nº de decimais nas quantidades (1 a 3), nos documentos de Faturação e Compras , sendo assim, e à semelhança dos campos de desconto e IVA, também não deve ser incluído o ponto que separa os inteiros dos decimais. O campo EPVSe for incluído na estrutura do ficheiro a importar, é aqui que será indicado o preço unitário em Euros. À semelhança do campo anterior, o valor deste campo será incluído na linha do documento em detrimento do valor que possa eventualmente estar definido na ficha do artigo. Quando este campo for de origem alfanumérica deve ter-se em atenção que o nº de decimais dos valores está dependente do parâmetro de configuração Número de decimais nos valores em Euros , e os requisitos para esse campo no ficheiro a importar, são os mesmos que os do campo PV. O campo VUMOEDAImportação de ficheiro para dossiers internos e/ou documentos de compraSe este campo for incluído na estrutura do ficheiro a importar, é aqui que será indicado o preço unitário em Moeda Estrangeira. Depois de definir a moeda na qual se vai efetuar o documento, esse valor será incluído na linha do documento e a partir deste serão calculados os valores unitários dos campos PV e EPV se os mesmos não tiverem sido incluídos na estrutura do ficheiro.No caso deste campo não ser incluído na estrutura do ficheiro, será calculado a partir do valor unitário do campo PV.Quando este campo for de origem alfanumérica deve ter-se em atenção que aos valores em moeda estrangeira correspondem a 2 decimais, pelo que os requisitos da inclusão deste campo na estrutura do ficheiro são semelhantes aos campos DESCONTO e IVA. NOTA: Relativamente aos campos PV e EPV, se só for incluído um desses campos na estrutura do ficheiro, o outro será calculado, a partir do valor estabelecido como câmbio entre o preço em Euros e o PV.Se ambos forem incluídos na estrutura do ficheiro, parte-se do princípio que os valores estão corretos e de acordo com o câmbio já referido. Dica: Como importar linhas com taxa de iva igual a zero?É necessário respeitar as seguintes condições de configuração:Têm de estar obrigatoriamente definidos os seguintes campos:

TABIVA - Código da Tabela de Iva - este campo tem de estar preenchido com um valor, não pode estar vazio

IVA - Valor da Taxa de Iva